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你好 賬上的待認證進項稅金額多于發(fā)票平臺上的進項稅金額 怎么平賬 分錄怎么做

2022-09-15 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-15 15:34

你好， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅，貸：應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項

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快賬用戶8316 追問 2022-09-15 15:37

那進項稅不就多了嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 15:49

借：應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅，貸：應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項這個分錄就是調(diào)節(jié)的，多了就少轉(zhuǎn)或不轉(zhuǎn)，少了就多轉(zhuǎn)點

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快賬用戶8316 追問 2022-09-15 15:51

記到營業(yè)外支出可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 15:53

你好，一般是不可以的沒有抵扣易使稅局懷疑的

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快賬用戶8316 追問 2022-09-15 15:57

還是不太懂那個分錄 轉(zhuǎn)到進項稅額 那可以抵扣的就多了 多出來的那個不是不能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:02

同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的，沒有銷項要等下期再抵的

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快賬用戶8316 追問 2022-09-15 16:03

賬上多出系統(tǒng)的部分能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:06

你好，可以的， 沒問題

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你好， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅，貸：應(yīng)交稅費- 待認證增值稅進項
2022-09-15
你好，那你是不是有發(fā)票沒有做進去。
2022-09-15
你好，借應(yīng)交稅費待認證待營業(yè)外收入。
2022-10-14
您好，這個是什么原因引起的呀
2024-05-23
您好，你說的是處理是啥意思？
2022-07-15
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