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演示賬套

非房企轉(zhuǎn)讓舊房一般計(jì)稅，計(jì)算于項(xiàng)目相關(guān)的增值稅時(shí)，為什么用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去之前購(gòu)進(jìn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)呢，這個(gè)之前購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)，不是在購(gòu)進(jìn)當(dāng)年就已經(jīng)扣除了嗎

2022-09-13 22:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-13 22:59

同學(xué)你好您可能需要再理一下。當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)年已抵扣過(guò)了?，F(xiàn)在銷(xiāo)售只能抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅了。

快賬用戶6571 追問(wèn) 2022-09-13 23:06

這個(gè)為什么計(jì)算稅金時(shí)，扣減了1000×0.09

齊紅老師解答 2022-09-13 23:13

同學(xué)你好這是計(jì)算土地增值稅時(shí)，為了計(jì)算對(duì)應(yīng)的城建稅及附加，所以要綜合考慮該項(xiàng)目從開(kāi)始購(gòu)進(jìn)到銷(xiāo)售的整體增值稅。你看上邊解釋就是該項(xiàng)目的增值稅。

齊紅老師解答 2022-09-13 23:14

至于申報(bào)，如果有其他進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)，早就用過(guò)了

2022-09-13

已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)，發(fā)生稅法規(guī)定的不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣情形的，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝固定資產(chǎn)凈值×適用稅率；（2）固定資產(chǎn)凈值，是指納稅人根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度計(jì)提折舊或攤銷(xiāo)后的余額；（3）甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣并應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額＝（70-10）×13%＝7.8（萬(wàn)元）

2023-11-23

你好；? ? 1.? ?應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅? ?處理? ? 。 2.? ? ? ?是嘚? ?

2021-12-09

您好！此處他算的是個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅，所以無(wú)需減去進(jìn)項(xiàng)稅額。此外由于他前期購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候獲得了進(jìn)項(xiàng)的專票，前期就把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅給用掉了，所以才采用一般計(jì)稅方法，這樣才合適，如果是他前期沒(méi)有獲得進(jìn)項(xiàng)專票，沒(méi)有享受到抵扣，就只能采用建議辦法來(lái)征稅了，

2023-03-31

您好則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元 50*0.13*(50-5)/50=5.85

2022-04-13

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