我不知道怎么處理啦。增值稅留抵，舉例子：進(jìn)項(xiàng)稅：30萬，銷項(xiàng)稅：45萬，增值稅上期留抵：6萬，加計(jì)遞減上期留抵15萬。我這個(gè)月應(yīng)該：45-30-6=9萬，（這是我應(yīng)該交的增值稅）因?yàn)橛屑佑?jì)遞減留抵15萬，用了9萬加計(jì)遞減留抵。所以這個(gè)月不用交稅，我是用的9萬加計(jì)遞減需不需要在賬上體現(xiàn)？ 本月處理：結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 9萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬 次月---月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬 貸： 其他收益/營業(yè)外收入 9萬 我現(xiàn)在就不知道次月這個(gè)，是在本月處理，還是次月處理。

老師，我們本來今年的銷項(xiàng)稅是32萬，沖減了以前年度1萬，現(xiàn)在余額是31萬，可是我們的進(jìn)賬是按32萬抵扣的，月底不是應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)平么，那我們這個(gè)怎么結(jié)

老師，我問下我12月有增值稅附加稅要交，沒有留抵稅額，應(yīng)交增值稅期末余額是0是嗎？應(yīng)交的增值稅附加稅1萬就是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是嗎？正好本期有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3萬，余額表應(yīng)交稅費(fèi)勾稽關(guān)系是不是拿1萬減去三萬=負(fù)數(shù)2萬，是嗎？

老師，我們公司本月銷項(xiàng)稅額26萬，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了19萬，按道理要交7萬的稅，但是我們有一個(gè)加計(jì)抵減額，上個(gè)月剩余的抵減額加上本期的抵減額一共6萬，正好要交26?19?6=1萬的稅。這個(gè)抵減額我怎么做賬？

老師，我司是服務(wù)行企業(yè)，可以享受加計(jì)遞減10％的政策，稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬，6月份有期末留底5.7萬，6月加計(jì)抵減期末余額1萬；7月份申請了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬，剩下我我司繳款結(jié)清；申報(bào)7月份時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬，那么在7月份的納稅申報(bào)需要對應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎