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Q

老師，有一筆保證金，當時支付的時候沒有單獨做其他應(yīng)收款，用了其他的科目，現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了，是不是這樣做:借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整

2022-09-09 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-09 15:36

關(guān)鍵是當時用的其他什么科目呢？

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:43

當時用的是銷售費用

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:44

那就按你的處理方式做就是了

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:46

以前年度損益調(diào)整在哪個科目添加

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:46

是損益類嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:47

是的，就是損益類科目添加

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:49

科目代碼是多少

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:49

科目代碼是多少，小企業(yè)是5901，會計證準則是6901

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:51

是這樣嗎

是這樣嗎
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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:52

科目類別怎么填

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:53

是的，就那樣處理就是了

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 15:54

余額是在借方嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:56

可以在借方也可以在貸方

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 16:07

可以不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:10

這個自行處理就是了哈，沒有標準答案的

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 16:24

具體怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:26

直接以利潤分配科目替代就是了

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快賬用戶1319 追問 2022-09-09 16:54

借:其他應(yīng)收款，貸:利潤分配-未分配利潤嗎，但是未分配利潤應(yīng)該是減少了，怎么會在貸方，貸方是增加

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齊紅老師 解答 2022-09-09 16:56

你當時做的時候就是減少了利潤呀，現(xiàn)在就是要增加

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關(guān)鍵是當時用的其他什么科目呢？
2022-09-09
你好，有一筆保證金，當時支付的時候沒有單獨做其他應(yīng)收款，用了其他的科目，當時入賬的科目是什么呢？ 現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了，這筆款賬務(wù)處理是 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
2022-09-08
你好 你之前支付保證金的賬是怎么做的 錢是怎么出去的？
2020-09-07
?你好? ?你這個保證金 到時是要退還的嗎?
2021-01-06
你好，這種情況比較好的方法就是你自己再去找個別的發(fā)票給抵了，把這個其他應(yīng)付款沖掉，
2022-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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