老師，公司是做園林景觀工程，苗木票可以低9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅，上個(gè)月收到的苗木票，我沒(méi)有抵扣，這個(gè)月我抵扣，填寫(xiě)附表2農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不了，說(shuō)我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票有問(wèn)題，我就想問(wèn)下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎？
當(dāng)然也是可以抵扣的呀，你這里有問(wèn)題應(yīng)該是其他問(wèn)題，他并不是因?yàn)榭缭铝说膯?wèn)題。
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老師，您好，我是園林景觀工程公司一般納稅人，我這月有20萬(wàn)的苗木免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我申報(bào)時(shí)是不是在二表中直接填200000*0.09=18000抵扣，但不是自己開(kāi)的，是外來(lái)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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老師，我公司7月開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，6月申報(bào)的增值稅還有留抵，申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問(wèn)增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄是不是不用填？
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老師，您好，我是園林景觀工程公司，這月收到20萬(wàn)的苗木進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票，我申報(bào)時(shí)，是不是直接填附表二中第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票，填上金額，稅額就填金額乘以0.09，然后保存申報(bào)是嗎
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您好，我是園林景觀工程公司，購(gòu)買(mǎi)方，收到對(duì)方也是園林綠化工程公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票苗木的免稅發(fā)票, 請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)是自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票嗎，購(gòu)買(mǎi)方可以按9個(gè)點(diǎn)來(lái)抵扣嗎，是不是能開(kāi)免稅的發(fā)票就是自產(chǎn)自銷(xiāo)的
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老師，您好，我們是米廠，收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣，比如1月開(kāi)了200份發(fā)票，金額300萬(wàn)，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬(wàn)，我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份，金額150萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn)，那我填附表2的時(shí)候，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎，留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎
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老師，內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn)，貸銀行存款嗎
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎？要是不用以前年度損益，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響，會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣？
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老師，個(gè)體內(nèi)賬，以老板私人卡運(yùn)營(yíng)，是不是就以老板私人卡做賬就可以，比如給出納轉(zhuǎn)錢(qián)，就借其他應(yīng)收款出納名字，貸銀行存款（建行）老板名字
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為能及時(shí)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高，有什么辦法補(bǔ)救嗎
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老師，到底工資和社保，個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
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老師 買(mǎi)的名酒如何是直接贈(zèng)送客戶的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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老師你好后補(bǔ)成本票，幾年內(nèi)可以用？
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某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，入賬價(jià)值為200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元，采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象，經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為（）萬(wàn)元
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老師那出納支付各費(fèi)用，是不是做管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款出納
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您好老師，請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬，紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶或金額有問(wèn)題，我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
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之前苗木發(fā)票都是當(dāng)月抵扣，附表2自動(dòng)帶出來(lái)的，這個(gè)月是我手動(dòng)填寫(xiě)的，不知道是什么原因。
就是你取得發(fā)票的時(shí)候，當(dāng)月你的附表二有沒(méi)有帶數(shù)據(jù)。
有帶數(shù)據(jù)，
那有帶數(shù)據(jù)，你當(dāng)時(shí)手動(dòng)改了嗎。
本來(lái)有10份，我手動(dòng)改寫(xiě)了7份，相當(dāng)于有3張苗木票上個(gè)月沒(méi)有抵扣，
是的，不是一個(gè)項(xiàng)目的，采購(gòu)當(dāng)時(shí)沒(méi)有把那3張票給我，我知道有這個(gè)事，看進(jìn)項(xiàng)夠就沒(méi)有追到他要。
Na，你這種情況之前自動(dòng)帶出來(lái)了，你手動(dòng)改的，那你現(xiàn)在的話它就會(huì)提醒你，就是系統(tǒng)它會(huì)自動(dòng)提醒你配比通不過(guò)的，那你這種就只能去大廳申報(bào)了。
那我去大廳，需要帶什么資料嗎？
直接帶上你的公章去填寫(xiě)申報(bào)表，交給他們就行。
帶上公章，在大廳拿申報(bào)表填寫(xiě)就可以嗎？
對(duì)的對(duì)的，直接去就行了。
不用帶苗木發(fā)票，苗木抵扣資料這些對(duì)吧，跟你在確認(rèn)一下。
不用了，你直接帶公章填寫(xiě)申報(bào)表就行了。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快。