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演示賬套

純外貿(mào)企業(yè)，收到一張供應(yīng)商開的專票，需要辦理退稅的，如何做賬，還有收到一張供應(yīng)商開的內(nèi)銷的專票需要抵扣進(jìn)項，如何做賬

2022-09-07 13:52

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-07 13:54

同學(xué)，你好你是純外貿(mào)，怎么還會收到內(nèi)銷的進(jìn)項？

快賬用戶3013 追問 2022-09-07 13:55

我意思是說我們只是做外貿(mào)，沒有工廠，但是也會有國內(nèi)客戶從這里采購，

齊紅老師解答 2022-09-07 14:00

同學(xué)，你好借；原材料等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸；應(yīng)付賬款等科目你認(rèn)證的時候選擇不抵扣勾選

快賬用戶3013 追問 2022-09-07 14:02

這個是要退稅的做法還是內(nèi)銷的做法

齊紅老師解答 2022-09-07 14:05

同學(xué)，你好出口退稅

快賬用戶3013 追問 2022-09-07 14:09

月底應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎這幾個科目：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）/出口退稅/進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-09-07 14:11

同學(xué)，你好需要結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶3013 追問 2022-09-07 14:12

怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄有嗎

齊紅老師解答 2022-09-07 14:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅