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演示賬套

老師您好，我準(zhǔn)備做代發(fā)工資業(yè)務(wù)，代發(fā)工資部分是不是只能開普票，服務(wù)費(fèi)部分是要開專票還是普票。

2022-09-06 17:59

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-06 18:00

你好，對的是的，服務(wù)費(fèi)的，可以開專票，也可以開普通發(fā)票，看對方要求。

快賬用戶4628 追問 2022-09-06 18:03

我公司是一般納稅人，也可以都開普票嗎？都開普票的話我還需要繳稅嗎。

齊紅老師解答 2022-09-06 18:04

哦，對的是的，需要繳納的。

你好，對的是的，服務(wù)費(fèi)的，可以開專票，也可以開普通發(fā)票，看對方要求。

2022-09-06

你好可以開專票給對方的

2020-09-28

你好，一般按這樣處理，【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司，一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元，其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元，支付五險(xiǎn)一金21萬，共計(jì)96萬元。A公司選擇差額納稅。（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借：銀行存款 1 000 000.00 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 952 380.95 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??47 619.05=952380.95*0.05 （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71（960000/1.05） ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)?45 714.29=914285.71*0.05 ? ? ? ?貸：銀行存款 960 000.00 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?1 904.76=47 619.05-45 714.29 ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅 1 904.76

2020-12-04

借：相關(guān)成本費(fèi)用科目 90%2B專票不含稅金額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 100

2020-12-04

你好，小規(guī)模代開發(fā)票稅率是3%

2020-08-21

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