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Q

老師，增值稅留底退稅貸方有余額，每次需要繳納進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，都要再去沖銷這個(gè)留底退稅么

2022-09-06 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-06 13:46

您好，是的，是需要很專業(yè)的

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快賬用戶4164 追問(wèn) 2022-09-06 13:47

為啥要這樣做啊、不懂

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齊紅老師 解答 2022-09-06 13:50

您好，因?yàn)槭窍劝闪舻子猛?，多的才繳納稅款

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快賬用戶4164 追問(wèn) 2022-09-06 13:52

這個(gè)月也扣的進(jìn)項(xiàng)稅款呢。

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齊紅老師 解答 2022-09-06 13:56

嗯，是先把留底用完后在這樣

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快賬用戶4164 追問(wèn) 2022-09-06 14:21

分錄咋做的呢 比如這個(gè)月繳了2000稅款

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:30

這個(gè)是多余的嗎？請(qǐng)問(wèn)

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快賬用戶4164 追問(wèn) 2022-09-06 14:31

留底退稅貸方有余額

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快賬用戶4164 追問(wèn) 2022-09-06 15:46

最后這筆分錄是怎么回事的，不理解

最后這筆分錄是怎么回事的，不理解
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齊紅老師 解答 2022-09-06 16:37

我明白了，你這個(gè)應(yīng)該就是進(jìn)項(xiàng)大于銷賬最后形成的

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你好，你不用去充他的，你只需要讓他在那兒待著就行。然后你看一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，你知道合計(jì)數(shù)是正確的就沒問(wèn)題。
2022-09-06
您好，是的，是需要很專業(yè)的
2022-09-06
你好，你已經(jīng)退回來(lái)了，你再以后抵扣的時(shí)候就沒法抵扣了，你再繳納增值稅的話，你這個(gè)留底就沒法抵扣了。
2022-09-06
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借銀行存款貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。
2022-11-17
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的這一部分稅款留著可以以后抵扣，但是現(xiàn)在國(guó)家有優(yōu)惠政策給你們退回 退回之后，這部分稅款以后也沒法抵扣。
2022-10-08
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