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演示賬套

老師，前年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，我轉(zhuǎn)到成本里面可以嗎，現(xiàn)在該怎么做分錄呢

2022-09-06 09:25

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-06 09:28

你好這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出本來就是在貸方的，你轉(zhuǎn)到成本，那么就是要轉(zhuǎn)到借方，成本要放到貸方的

快賬用戶1330 追問 2022-09-06 09:31

1.借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng); 2,借成本，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我就轉(zhuǎn)到成本里去了，那我現(xiàn)在怎么做呢

齊紅老師解答 2022-09-06 09:37

那么你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是做錯(cuò)了比如你是福利需要轉(zhuǎn)出借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 你當(dāng)時(shí)就不能再進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)，沒有意義的

快賬用戶1330 追問 2022-09-06 09:38

認(rèn)證過的，后轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2022-09-06 09:42

是的，這個(gè)是后面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

快賬用戶1330 追問 2022-09-06 09:43

后面分錄有錯(cuò)沒得，要不要調(diào)整，

齊紅老師解答 2022-09-06 09:44

你當(dāng)時(shí)的分錄是什么，完整的列一下，我給出調(diào)整分錄

快賬用戶1330 追問 2022-09-06 09:47

1.借材料50，進(jìn)項(xiàng)稅2，貸銀行52，2.借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2，貸進(jìn)項(xiàng)稅2，3.借成本2，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2

齊紅老師解答 2022-09-06 09:51

那你這個(gè)調(diào)整分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是這個(gè)是調(diào)整分錄了

2022-09-06

借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

2021-07-14

您好，紅沖原分錄，再做正確金額的分錄，2個(gè)分錄里損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)2024的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

2025-03-10

你好，這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2025-04-21

您好，借：以前年度損益調(diào)整（代替以前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅分錄的損益科目）貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄是要更正以前年度的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)，如果金額小就直接用損益科目，影響25年利潤(rùn)表

2025-05-05

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