公司中秋給員工買的月餅，收到專用發(fā)票，怎么做賬務處理？
你好，直接選擇不抵扣勾選這個選項，價稅合計做賬，借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行存款
貸：應付職工
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請問老師，中秋節(jié)公司購買茶葉，月餅送客戶怎么做賬？其中也有月餅是給公司員工的
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公司中秋給員工買的月餅，收到專用發(fā)票，怎么做賬務處理？
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老師！我們老板中秋買的月餅沒有發(fā)票這個賬務處理怎么做呢
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老師，公司給員工中秋發(fā)月餅的賬務處理？
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老師，中秋節(jié)公司買的月餅款，怎么做賬務處理
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請問公司在銀行貸款借過來的錢現金流如何分配 現金流量表里
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1：收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2：B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產品更新換代、清理庫存等原因材料以進價銷售，這種平進平出在稅務上是被認可的，但需要提供材料佐證 若無正當理由，否則查到了會被認為存在人為調整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險，所以此次開票加價15%，366500（1+15%）=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票，就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本，只額外交一個印花稅，大概105元。請問這105是怎么算出來的
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老師，我想麻煩問下，退工會經費可以入到其他應付款-工會經費科目嗎？
你好，你們單位有工會的可以。
有工會的，老師，那我現在其它應付款工會經費的余額怎么辦呀？
這個金額可以做什么用呀？
你好，是在貸方有余額的嗎？ll
嗯嗯，是的，全都是工會的返款
你好，那你可以支付福利費或者是職工教育經費。
也就是說我中秋買月餅就可以從這個科目做，對嗎？
是的是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。