這是針對(duì)三月那筆需要沖銷的分錄對(duì)嗎？在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)，附屬開(kāi)具的專票一欄里面填寫(xiě)證書(shū)。證書(shū)?什么意思，沒(méi)有看懂呀

對(duì)的是的，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額。

開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)銷售額。

好的，稅控盤(pán)年費(fèi)是在哪里填的?

你好，主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

3月份結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要另外操作嗎？

你好，沒(méi)有看懂什么意思，這個(gè)是無(wú)票收入的嗎？如果是的話，這個(gè)無(wú)票收入的成本不用動(dòng)。

??？我當(dāng)時(shí)3月做無(wú)票收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本了

那你紅沖在重新開(kāi)一整數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。

意思就是按你剛剛教我的步驟去操作就可以了對(duì)嗎？還是需要重新調(diào)整？

你好，對(duì)的是的，其他的不需要?jiǎng)印?

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)）不好意思，還有點(diǎn)沒(méi)有了解，負(fù)數(shù)我明白了，但后面做一筆正數(shù)，我可不可以把8月開(kāi)票的金額全部填在上面？（比如，我沖的是3000元，我8月開(kāi)票是5000元，做剛剛你給我分錄的時(shí)候我直接做5000元的分錄？還是需要再一次3000元的正數(shù)分錄，然后這個(gè)月開(kāi)票5000元的話再正常做一個(gè)5000元的分錄？）

你好，第一個(gè)是紅沖無(wú)票收入，第二個(gè)是做發(fā)票的。

那我這次開(kāi)票的差額（跟3月紅沖的）是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？

你好，那你其中有2000是不是在上一個(gè)月銷售出去的，也就是在八月份銷售出去的，如果是的話，你再紅沖2000對(duì)應(yīng)的成本。

2000是紅沖嗎？前面3000的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不是結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好，那你紅沖無(wú)票收入是3000，那你剩下的不是又是2000結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的。

無(wú)票收入是3000，你紅沖五票收入，然后再做發(fā)票的應(yīng)該也是3000才對(duì)，你現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)了5000是什么意思。

嗯是的，我弄明白了謝謝呀，其實(shí)跟剛剛做那個(gè)分錄類似