老師 我們現(xiàn)在可不可以補記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因為之前是代理記賬公司做的 把我們應(yīng)該借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 做成了借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費用全是用現(xiàn)金銷的賬 實際這個錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費用錢實際是股東墊付的

我公司打給A公司一筆錢，讓幫我們刷單，當(dāng)時業(yè)務(wù)申請付款的時候?qū)懙氖琴徺I商品，會退回，我以為這筆錢會原路退回，然后做成借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后到月底的時候，天貓店里面有幾筆訂單，訂單的款項是回到公司支付寶賬戶，然后這幾筆訂單有的是發(fā)貨了，有的沒發(fā)貨，我應(yīng)該確認收入嘛？確認收入的話會不會算是多記收入，但是不做收入的話，我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理？

老師按照合同應(yīng)該確認收入，但是實際未收到錢，不是主營業(yè)務(wù)可以計入到其他應(yīng)收款內(nèi)嗎？并進行收入確認，，這樣可以嗎？ 然后老師這部分款項收不回來了，不是壞賬收不回來了，而是因為疫情原因經(jīng)營不善，我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應(yīng)收款不收了，那這部分的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？

老師按照合同應(yīng)該確認收入，但是實際未收到錢，不是主營業(yè)務(wù)可以計入到其他應(yīng)收款內(nèi)嗎？并進行收入確認，，這樣可以嗎？ 然后老師這部分款項收不回來了，不是壞賬收不回來了，而是因為疫情原因經(jīng)營不善，我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應(yīng)收款不收了，那這部分的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？

老師好，我公司有個分公司，是小規(guī)模納稅人，是以實際收到款來確認收入的，(之前是業(yè)務(wù)發(fā)生就確認收入，都不開發(fā)票的，后來因為累計了很多應(yīng)收款收不回來，就改為實際收到款確認收入了。)那么跨年的業(yè)務(wù)才收到款，對方又要求開發(fā)票，因為是運輸發(fā)票，備注了業(yè)務(wù)期間是去年的有影響嗎？)