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老師，你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報(bào)表附二表怎么填列，我們收到的是紅字發(fā)票

2022-09-05 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-05 15:07

附表2有專門的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一行給你填的呀

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快賬用戶9796 追問 2022-09-05 15:23

老師，那個(gè)紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄不可以填，這個(gè)怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-09-05 15:25

請聯(lián)系稅局的12366處理哈

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快賬用戶9796 追問 2022-09-05 15:29

這個(gè)紅字發(fā)票是上個(gè)月的發(fā)票，當(dāng)時(shí)忘記轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2022-09-05 15:33

那就只有去大廳更正申報(bào)上月的增值稅了

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快賬用戶9796 追問 2022-09-05 15:55

老師，好的，謝謝啦

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齊紅老師 解答 2022-09-05 15:55

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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附表2有專門的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一行給你填的呀
2022-09-05
您好， 填寫紅字信息表上進(jìn)項(xiàng)的金額，
2020-10-08
同學(xué)你好，紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填到報(bào)表的這個(gè)地方對嗎？——是正確的；
2022-01-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 一般系統(tǒng)自己帶出來的 沒有帶出來也可以手動(dòng)填寫（收到紅字發(fā)票的時(shí)候）
2022-01-05
如果紅字信息表被撤回，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和申報(bào)。具體來說，需要進(jìn)行以下步驟： 根據(jù)紅字信息表的情況，調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額。如果紅字信息表被撤回，那么進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該減去已經(jīng)轉(zhuǎn)出的部分，銷項(xiàng)稅額則應(yīng)該加上原本紅字信息表中記錄的金額。 將調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額填寫到附表二中。附表二中有一欄專門用于填寫紅字信息表轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額。將調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到附表二中的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中，將調(diào)整后的銷項(xiàng)稅額填寫到附表二中的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中。 進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。在申報(bào)時(shí)，需要將附表二中的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中的金額填寫到申報(bào)表中的相應(yīng)位置。
2023-11-06
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