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你好，填寫不含稅的金額。

2022-09-05

你好；? ??《增值稅納稅申報表附列資料（二）》“（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”，反映按規(guī)定本期購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計算的金額和稅額。?依據(jù)《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署公告2019年第39號）第六條規(guī)定：納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項稅額允許從銷項稅額中抵扣。其中，取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，進(jìn)項稅額=（票價%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9%?；取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，進(jìn)項稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9%；取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，進(jìn)項稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3%。?因此，航空運(yùn)輸電子客票行程單上的票價%2B燃油附加費(fèi)的金額，鐵路車票、公路、水路等其他客票上的票面金額均為含稅金額，因此《增值稅納稅申報表附列資料（二）》8b欄和10欄的金額均需填寫換算后的不含稅金額。?

2021-12-10

是的沒錯，是這樣填在第（四）項：本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證

2022-11-07

金額里填寫不含稅的就行。

2023-03-29

同學(xué)你好 1.申報增值稅時銷項和進(jìn)項金額都是不含稅的，除了，附表2計算抵扣的進(jìn)項稅 2.2進(jìn)項表中旅客運(yùn)輸?shù)挚蹜{證中8b和10欄都填一樣第十欄是用于統(tǒng)計的 3進(jìn)項代扣代繳稅額是，比如你抵扣代繳境外增值稅 4.最終應(yīng)交的增值稅看主表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額

2020-09-21

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老師，再填增值稅申報表附表二8b--1欄，我公司有內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，想咨詢下填寫時候有一列是‘金額“，我需要填含稅金額還是不含稅金額，謝謝

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