老師，我想問的是企業(yè)清表怎么填寫，不是，是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表，有三個(gè)附表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧？但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫？這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄，應(yīng)該填寫0還是24661.99 ，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦，麻煩您指點(diǎn)

請(qǐng)問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

我們有個(gè)公司在走簡(jiǎn)易注銷流程，在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表時(shí)，有一個(gè)負(fù)債清償損益明細(xì)表，這里面的清償金額應(yīng)該如何填列？如果和賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫一樣的數(shù)字，是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債？當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就應(yīng)該沒有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了？

我們有個(gè)公司在走簡(jiǎn)易注銷流程，在電子稅務(wù)局填報(bào)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表時(shí)，有一個(gè)負(fù)債清償損益明細(xì)表，這里面的清償金額應(yīng)該如何填列？如果和賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫一樣的數(shù)字，是不是就意味著我們要清償這些負(fù)債？當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就應(yīng)該沒有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額了？

稅務(wù)注銷，電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下，其他應(yīng)付款期末余額為1000，未分配利潤(rùn)期末余額為-1000，，1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)，清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”，未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，需要填寫表上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎？