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老師，合并報(bào)表中抵消分錄，借營(yíng)業(yè)收入 貸營(yíng)業(yè)成本 借營(yíng)業(yè)成本 貸存貨 這兩筆分錄怎么理解？

2022-09-02 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-02 19:33

你好 這個(gè)是抵消的， 首先，這些都是財(cái)務(wù)報(bào)表的科目，并不是我們常用的科目，這個(gè)要先確定下來 其次，這些分錄是將母子公司的關(guān)聯(lián)交易抵消掉的 比如母公司賣給子公司，是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是在貸方，抵消掉之后，就要放在借方，同時(shí)轉(zhuǎn)換成報(bào)表科目，也就是營(yíng)業(yè)收入

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你好 這個(gè)是抵消的， 首先，這些都是財(cái)務(wù)報(bào)表的科目，并不是我們常用的科目，這個(gè)要先確定下來 其次，這些分錄是將母子公司的關(guān)聯(lián)交易抵消掉的 比如母公司賣給子公司，是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是在貸方，抵消掉之后，就要放在借方，同時(shí)轉(zhuǎn)換成報(bào)表科目，也就是營(yíng)業(yè)收入
2022-09-02
您好，因?yàn)?00屬于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易，虛增了300的利潤(rùn)，同時(shí)虛增了存貨300，因此貸存貨300，同時(shí)損益也減少了300。
2022-07-18
你好，其實(shí)是一樣的，只是前面一種是分開寫的
2021-08-25
第二年已經(jīng)售出應(yīng)該是 借，年初未分配利潤(rùn) 貸，存貨 然后 借，存貨， 貸，營(yíng)業(yè)成本
2020-09-04
您好，您的抵消沒問題
2021-06-20
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