老師 請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)12月的出口退稅，我是第一次退稅的企業(yè)，稅務(wù)局已經(jīng)核查完畢，我們可以申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何申報(bào)幾個(gè)月報(bào)關(guān)開(kāi)票的數(shù)據(jù)？進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)的月份應(yīng)該填什么時(shí)候的？ 是填本期的日期 還是填對(duì)應(yīng)開(kāi)票期間的日期？謝謝老師！

高新技術(shù)軟件企業(yè)，軟件銷(xiāo)售收入為即征即退項(xiàng)目，月度應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元，其中軟件銷(xiāo)售即征即退按照銷(xiāo)售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元，申報(bào)填寫(xiě)增值稅主表的時(shí)候，第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢？是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)，還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢

增值稅申報(bào)表表即征即退項(xiàng)目第35行本月數(shù)應(yīng)該填實(shí)際收到稅款月數(shù)據(jù)還是應(yīng)該填所屬期數(shù)據(jù)，我某月申請(qǐng)的退款有好幾個(gè)月一起申請(qǐng)的。

老師你好，我在報(bào)一般納稅人的增值稅，數(shù)據(jù)填完了，最后申報(bào)提示：主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù)，應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額，請(qǐng)問(wèn)老師這是什么意思??？

老師，增值稅申報(bào)表一般看那幾行數(shù)據(jù)，第27行本期已交稅款，30行本期繳納上期應(yīng)納稅額，本期指的是幾月，上期指的是月，比如填表日期是2月，稅款所屬期是1月