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?（1）計(jì)提工資時(shí)：　　借：銷售費(fèi)用—工資　　　　銷售費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）　?。?）發(fā)放工資時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　貸：銀行存款　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅　　　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）　　（3）繳納社保及個(gè)稅時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅　　　　貸：銀行存款

2022-09-02

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-08-14

您好您好扣社社保公積金借”管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用-單位公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金扣款借：應(yīng)付職工薪酬-單位申報(bào)表應(yīng)付職工薪酬-單位公積金其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資 4404.3 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 4404.3 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 4404.3 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 294.3 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 110 貸：銀行存款 4000

2019-11-27

你好? 不發(fā)工資那是因?yàn)榭鄢猩绫＝痤~ 沒有余額的話。是可以的。? 你自己做社保和工資的計(jì)提做抵減就行了??

2020-10-20

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-06-08