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Q

老師你好，我們今年一月份有幾張收到的發(fā)票被查出來是虛開（普票沒有抵稅）請問我賬面該怎么調(diào)整？

2022-09-02 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-02 09:35

你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費用貸應(yīng)付賬款，坐在這個嗎？

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快賬用戶3381 追問 2022-09-02 09:36

當(dāng)時是借管理費用差旅費貸銀行存款，銀行存款我們沒有變化只需要把這筆差旅費給沖掉

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齊紅老師 解答 2022-09-02 09:37

借其他應(yīng)收款，借管理費用負(fù)數(shù) 當(dāng)時錢給了誰？虛開的，需要把錢收回來的。

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齊紅老師 解答 2022-09-02 09:38

只要不是你單位職工或者是你老板的，實際有支付收不回來的，借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款，但是這個營業(yè)外支出沒法抵扣所得稅的。

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快賬用戶3381 追問 2022-09-02 09:39

當(dāng)時是我們老板報銷的，這筆錢不會在返還給我們的，那分錄該如何做呢

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齊紅老師 解答 2022-09-02 09:39

你老板有支付嗎？如果你老板沒有支付的話，做他的分紅。

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快賬用戶3381 追問 2022-09-02 09:40

有支付工資

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齊紅老師 解答 2022-09-02 09:41

實際你們賬上不做工資申報，是這個意思嗎？如果是的話，做營業(yè)外支出，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶3381 追問 2022-09-02 09:44

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-02 09:45

不用客氣，工作愉快。

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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費用貸應(yīng)付賬款，坐在這個嗎？
2022-09-02
你好，你們實際已經(jīng)支付款項沒？
2023-10-24
借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配利潤
2023-10-19
你好，你去翻一去翻一證，看有沒有。如果沒有入賬的話，你就直接給他回復(fù)，說沒有入賬，沒有扣除。
2025-03-14
你好 ；? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 應(yīng)交增值稅? ?繳納：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 應(yīng)交增值稅? ? 營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款
2021-09-16
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