您好,這個是可以的額,沒問題
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經(jīng)抵扣了的發(fā)票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認證碼發(fā)給對方就可以了,對方就能開負數(shù)發(fā)票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進項轉出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數(shù)發(fā)票給他的情況下
我個體戶開普通發(fā)票給別的公司,但是我方對公賬號少寫了一位數(shù)字,而且開了一年的票,怎么辦還能用嗎?需要退回沖紅嗎
老師,一般納稅人公司之前給購買方的一張票開錯了,已經(jīng)跨月了,這個月給對方開了負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對方把之前開錯的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購買方嗎?
發(fā)票開錯了,稅號少一個字,如果對方不能認證的情況下,而且這些發(fā)票又跨月了,,那么開了負數(shù)發(fā)票,還能把錢退回來嗎,
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務,洗滌費打九折,八月份洗滌費包括損壞的布草費用一共是21678,這筆業(yè)務應該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費用嗎
老師我們有一輛車轉給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫個手續(xù)就可以了,每個月給500元協(xié)議,然后車輛的保險油費發(fā)票我們都可以用了吧
老師對方公司給我公司介紹客戶給對方傭金1萬這個入什么費用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉股,未分配利潤180萬,實收資本100萬,股東a轉給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入???
如果我開了負數(shù)發(fā)票,那么這個月沒有開其他的正數(shù)發(fā)票,那么這個負數(shù)發(fā)票跟誰抵呢,是不是就不能退給我了,
不是,你這個可以留底,也可以等下個月
你的意思是跟客服說好,不讓他們抵扣,我們哪個月開的銷項發(fā)票多了,再在哪個月去開那張負數(shù)發(fā)票是嗎?
嗯對是這個意思的
因為這是5月份的發(fā)票,那如果過了太久的時間還能開負數(shù)發(fā)票嗎,
還有,就是如果我把這些負數(shù)發(fā)票全開完了,我本月又沒有開其他的銷項發(fā)票,那么這個錢這個月沒有抵扣完,以后就沒法抵扣了是嗎
可以開的,紅沖就可以了
你開了紅字就不能抵扣
沒明白,啥意思,
我之前開錯的負數(shù)發(fā)票,我到底是一次性開完負數(shù)發(fā)票還是一點點的開,什么情況下可以一次把所有的開錯的發(fā)票全部開負數(shù),
你不是開錯的負數(shù)嗎,可以一次性全部開,一次性全部
所以就是你開完負數(shù)的后,到下個月你還沒開其他的票,稅就給你了
可以退到我們扣款的賬戶嗎,
你說的是你對公的那個扣款賬戶是吧