您好,這個是可以的額,沒問題
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經(jīng)抵扣了的發(fā)票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認(rèn)證碼發(fā)給對方就可以了,對方就能開負(fù)數(shù)發(fā)票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
我個體戶開普通發(fā)票給別的公司,但是我方對公賬號少寫了一位數(shù)字,而且開了一年的票,怎么辦還能用嗎?需要退回沖紅嗎
老師,一般納稅人公司之前給購買方的一張票開錯了,已經(jīng)跨月了,這個月給對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對方把之前開錯的那張票退回給我了了,我想問下我開的這張負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購買方嗎?
發(fā)票開錯了,稅號少一個字,如果對方不能認(rèn)證的情況下,而且這些發(fā)票又跨月了,,那么開了負(fù)數(shù)發(fā)票,還能把錢退回來嗎,
公戶收到8800.產(chǎn)品價格是3300.庫存現(xiàn)金退了4360怎么寫會計(jì)分錄
老師 我想問一下 我們節(jié)費(fèi)是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,我想問一個所得稅的問題,如果匯算時,有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn),我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進(jìn)去,到時候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤一樣減少了,可以這樣嗎
這個數(shù)怎么能給抵扣用這個月
老師,公司的銷項(xiàng)發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛,
請問老師,公司基本戶想注銷,換個別的銀行可以了嗎,會有什么問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類科目,應(yīng)收賬款借方余額表示對方欠我們的貨款,那么預(yù)付賬款借方余額表示對方欠我們的發(fā)票。同理,應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方,說明我們欠對方的發(fā)票,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方,表示我們欠對方的貨款,是嗎?
老師請教一下,買過來的公司之前的老法人實(shí)繳是50萬,現(xiàn)在改成新法人身上嗎
老師,我們開出去的發(fā)票是9%的工程款專票,收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費(fèi)專票,請問能差額交稅嗎?
老師 公司買的飲用水 記 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 行嗎?
微信掃碼加老師開通會員
如果我開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那么這個月沒有開其他的正數(shù)發(fā)票,那么這個負(fù)數(shù)發(fā)票跟誰抵呢,是不是就不能退給我了,
不是,你這個可以留底,也可以等下個月
你的意思是跟客服說好,不讓他們抵扣,我們哪個月開的銷項(xiàng)發(fā)票多了,再在哪個月去開那張負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎?
嗯對是這個意思的
因?yàn)檫@是5月份的發(fā)票,那如果過了太久的時間還能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,
還有,就是如果我把這些負(fù)數(shù)發(fā)票全開完了,我本月又沒有開其他的銷項(xiàng)發(fā)票,那么這個錢這個月沒有抵扣完,以后就沒法抵扣了是嗎
可以開的,紅沖就可以了
你開了紅字就不能抵扣
沒明白,啥意思,
我之前開錯的負(fù)數(shù)發(fā)票,我到底是一次性開完負(fù)數(shù)發(fā)票還是一點(diǎn)點(diǎn)的開,什么情況下可以一次把所有的開錯的發(fā)票全部開負(fù)數(shù),
你不是開錯的負(fù)數(shù)嗎,可以一次性全部開,一次性全部
所以就是你開完負(fù)數(shù)的后,到下個月你還沒開其他的票,稅就給你了
可以退到我們扣款的賬戶嗎,
你說的是你對公的那個扣款賬戶是吧