接了問題就快點(diǎn)回答，學(xué)員也等著呢

您好！好的。系統(tǒng)都是按時(shí)間先后來顯示問題的。所以老師也是默認(rèn)按時(shí)間先后來回復(fù)

好的，明白。那我還有個(gè)問題，你看我題目中說的，我是按照工資的形式給他發(fā)的，所以我把數(shù)據(jù)做成了工資，也就是說我把這個(gè)員工的錢做成成本費(fèi)用，這個(gè)員工是生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—工資。我現(xiàn)在知道這種做法不對(duì)，但是我分錄賬務(wù)都已經(jīng)做完了，我后續(xù)給他發(fā)放剩余的部分，我怎么處理啊

您好！這個(gè)應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)才對(duì)。你可以紅字沖減之前的分錄，然后按正確的再做一次。

福利費(fèi)！沒聽過生育津貼計(jì)入福利費(fèi)

你好！是這樣，如果你們只是收到多少，就給他多少，這部分，是計(jì)入其他應(yīng)付款。 如果超過了社保局給你們的補(bǔ)貼的部分，計(jì)入到福利費(fèi)。

你還沒讀懂我的提問。不超過

你好！不超過的，這部分，如果你們付給員工了，你計(jì)入其他應(yīng)收款就好了 你之前計(jì)入了成本，先做紅字分錄沖減，或者你現(xiàn)在直接借其他應(yīng)收款 貸：生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—工資

對(duì)啊，我現(xiàn)在就是問我后續(xù)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊？

您好！現(xiàn)在你只需要做這個(gè) 借其他應(yīng)收款 貸：生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—工資

這個(gè)是什么意思？

你好！這個(gè)分錄就是將之前錯(cuò)誤的科目沖減轉(zhuǎn)入正確的科目

我之前都是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資貸應(yīng)付職工薪酬，這樣子做的，你說要沖減，為什么不是這個(gè)分錄然后紅字負(fù)數(shù)表示？

你好！呃，你只說計(jì)入了生產(chǎn)成本，老師并不知道你具體分錄。 用你說的方法也是可以的

我之前做的呢，是借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本工資，貸應(yīng)付職工薪酬，然后是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行，這樣子發(fā)放給員工，現(xiàn)在，我要怎么處理呢？