老師好，小規(guī)模企業(yè)500萬以內(nèi)免交增值稅，在確定交易價格還需要考慮企業(yè)所得稅是嗎？須考慮應(yīng)該怎樣計算要票和不要票的價格？
需要考慮所得稅的。不要發(fā)票，交了多少稅款， 和支付出去的稅點對比，哪個小按照哪個來。
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8. 2018年1月5日，甲公司向客戶銷售A產(chǎn)品一批，合同規(guī)定：銷售價格為1250萬元，必須在交貨后的18個月內(nèi)支付，客戶在合同開始時即獲得該產(chǎn)品的控制權(quán)。在合同開始時點、按相同條款和條件出售相同產(chǎn)品、并于交貨時支付貨款的價格為1000萬元，該產(chǎn)品的成本為850萬元。 假定不考慮相關(guān)稅費，則下列說法中正確的有（?。?。 A.該合同屬于含有重大融資成分的合同 B.發(fā)出商品時，應(yīng)確認(rèn)收入1250萬元 C.該項交易應(yīng)確認(rèn)營業(yè)成本850萬元 D.交易價格與合同對價的差額，應(yīng)在合同期間內(nèi)采用實際利率法進行攤銷 老師，會計分錄怎么寫
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某企業(yè)屬于增值稅一般納稅人，其所使用的a原材料有兩種進貨渠道，一種是從一般納稅人那里進貨，含稅價格為110元每件使用收益率13%，另一種是從小規(guī)模納稅人那里進貨，含稅價格為100元每件適用稅率為3%，該企業(yè)2021年1月需進貨10萬元件，不考慮購買a材料業(yè)務(wù)，本月應(yīng)繳納增值稅為500萬元以上業(yè)務(wù)均取得增值稅專用發(fā)票，請分別為分析以下兩種方案，選出最優(yōu)方案。
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增值稅小規(guī)模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師，嗯，正常的收入分錄已經(jīng)做了。借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。剩下的會計分錄如何做，減免稅。還有計提附加稅。計提附加稅的分錄時候是否需要考慮增值稅減免，還是可以直接用專票的數(shù)來算直接寫分錄。謝謝老師
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老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個普票減免.以后還會交么
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老師好，小規(guī)模企業(yè)500萬以內(nèi)免交增值稅，在確定交易價格還需要考慮企業(yè)所得稅是嗎？須考慮應(yīng)該怎樣計算要票和不要票的價格？
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為什么A是錯的？他不是已經(jīng)支付了？不應(yīng)該有這筆分錄嗎
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稅法2上，有一個什么規(guī)定，是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的，是什么呀，老師可以說一下嗎
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這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目，但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議，應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧，那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢？
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老師，公司是代理商，購進某機器配有A和B兩種配件，配件不一樣價格不一樣，配有配件A的機器價格是5萬元，配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機器，因為機器是一樣的，對方只需要支付3000元差價給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計實操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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老師，請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
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老師好，假如不要發(fā)票100萬，要交2.5萬元所得稅，那開票就要102.5萬對嗎？
你好 不是這個意思 你發(fā)生了多少業(yè)務(wù)人家給你開多少
不太明白
你好，別人給你開多少發(fā)票，取決于你們支付給人家多少錢。你不能你支付了50萬，人家給你開102萬吧
老師好，是我們給別人開票，如果不給開票到價320，那給對方開票的價格怎么計算？
如果是普通發(fā)票3%的 增值稅附加稅不需要繳納 印花稅，320乘以萬分之三減半看具體的業(yè)務(wù) 你有進項抵扣嘛，抵扣了之后利潤是多少的。
老師好，我們是小規(guī)模，開的是3%的普票，320萬，再加上320萬乘以萬分之三的印花稅，是嗎？不用考慮所得稅嗎？320萬加上印花稅480，就是對方需要開票的價格
增值稅，附加稅都不需要考慮，只需要考慮印花稅和所得稅。
老師，我還是有點兒迷糊，你能舉個例子，具體說明一下嗎？
你好，你開320的發(fā)票，開普通發(fā)票現(xiàn)在是免費的，不需要繳納增值稅和附加稅，你只需要繳納印花稅和企業(yè)所得稅就可以的。這個能理解吧。
你負(fù)擔(dān)的所有的稅款不是讓對方給你承擔(dān)嗎？你開發(fā)票的時候一塊兒開進去就行。
收到，謝謝老師！
不要客氣，工作愉快。