老師，我們買了材料，已經(jīng)買進來了，也都已經(jīng)入庫了，但開始沒有讓對方開稅票，但現(xiàn)在我們需要開稅票，供應商那邊也同意了，但是需要我們補3100的稅費，那這個稅費我該怎么做賬呢？補的這個稅票應該是什么科目呢？
學員你好，補的稅在稅票中包含嗎
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老師，我們買的原材料出現(xiàn)了質(zhì)量問題，現(xiàn)在供貨方紅沖發(fā)票開過來了，但是原材料我們已經(jīng)投入生產(chǎn)做成成品賣給客戶了，這個發(fā)票我應該沖什么科目？還有當時購買的進項我們已經(jīng)抵扣認證了？
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老師 ，您好 ！今年3月同一個項目我們給客戶開專票， 供應商給我們開專票，但是這個項目最后沒有進行下去，現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了（銷項票），供應商也同時給我們開了退票，由于在3月我們已經(jīng)做了認證，現(xiàn)在做賬的話，銷項票和進項票的賬務(wù)處理應該怎么做呢？謝謝
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老師，對方開的原材料運費發(fā)票紅沖了了，但是我已經(jīng)入賬了，進項稅已經(jīng)勾選了，原材料也已經(jīng)生產(chǎn)為產(chǎn)品，產(chǎn)品也銷售了，現(xiàn)在我應該怎么做？原來的分錄是如圖
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老師，我們買了材料，已經(jīng)買進來了，也都已經(jīng)入庫了，但開始沒有讓對方開稅票，但現(xiàn)在我們需要開稅票，供應商那邊也同意了，但是需要我們補3100的稅費，那這個稅費我該怎么做賬呢？補的這個稅票應該是什么科目呢？
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老師 ，今年一月份對方給我們開了專票 ，我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了，但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經(jīng)作廢，對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？還需不需要其他什么東西
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老師好，煙絲不是應該在委托加工收回時繳納消費稅嗎？為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去？
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供應商那邊讓我們先把稅點差價給他們補上，才同意給我們開票
但東西我們早就入庫了
開票是包不包括補的稅點，不包括計入營業(yè)外支出，包括調(diào)整入庫的產(chǎn)品價值
沒有包括里面，這個錢，是另外支付的，不包括在材料費里面，因為之前買進的材料沒有算供應商那邊沒有給我們按開稅票的價格
那就只能計入營業(yè)外支出了
好的，謝謝
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