我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票，在20年變更為一般納稅人以后抵扣了，現(xiàn)在稅局要求將其進項稅額轉(zhuǎn)出，本月已經(jīng)補交了增值稅，附加稅，和滯納金，賬務處理？
你好；? 你是什么準則的；我看看怎么來處理分錄的?
-
Q
我們公司是一般納稅人。2014年4月取得一張115000的發(fā)票。98290.6元入成本。16709.4稅額已經(jīng)抵扣?，F(xiàn)在稅務查出發(fā)票是假的。已經(jīng)補繳稅金、滯納金、罰款?，F(xiàn)在賬務處理要怎么做。進項稅需要做轉(zhuǎn)出處理嗎
-
Q
公司2019年6月認證的一張供應商發(fā)票在2020年9月進項稅額轉(zhuǎn)出了，我們9月20號已經(jīng)交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應該怎么做會計憑證？稅務局要求我們修改2019年年報，怎么修改？
-
Q
我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票，在20年變更為一般納稅人以后抵扣了，現(xiàn)在稅局要求將其進項稅額轉(zhuǎn)出，本月已經(jīng)補交了增值稅，附加稅，和滯納金，賬務處理？
-
Q
公司2020年10月是小規(guī)模納稅人取的了一張專票，11月份改為一般納稅人并且抵扣了這張專票，現(xiàn)在稅務局讓轉(zhuǎn)出，我已轉(zhuǎn)出并繳滯納金，請問一下賬務處理怎么做
-
Q
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人，在這之前公司是小規(guī)模納稅人，有收入，也有成本，成本票收的也有專票，小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認證抵扣進項的時候，把2022年7月之前的進項也認證抵扣了，這樣操作可以嗎？
熱門問答 更多>
-
個稅多繳納1分錢，掛營業(yè)外支出-壞賬損失，可以嗎？
-
【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
-
老師您好，我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
-
建廠初期老板從銀行借了500萬，投入公司，銀行借款500萬，實收資本填0，對不對
-
個體戶個人經(jīng)營所得，第三季度是220萬利潤，如何交個人經(jīng)營所得稅？第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅？
-
個稅多繳納1分錢，可以掛其他營業(yè)外支出～壞賬損失？
-
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司，實收資本就是500萬，短期借款500萬，資產(chǎn)負債表是不是這么填
-
實收資本如果實際是5000萬，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
-
15年建廠的時候，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬，打在5000萬打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢用其他方式拿出來了，花在其他項目上?，F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實收資本填5000萬還是不用填了
-
稅是不是取之于民用之于民
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
小企業(yè)會計準則
你好；? 借利潤分配-未分配利潤 貸進項稅轉(zhuǎn)出； 應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? ? 借? ?進項稅轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅；? ? ? ? ? ?繳納：借? ?應交稅費-未交增值稅；??應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? 營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款??
企業(yè)會計準則的話，怎么處理？
?你好；? ? ? ?? 借以前年度損益調(diào)整? 貸進項稅轉(zhuǎn)出； 應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? ? 借? ?進項稅轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅；? ? ? ? ? ?繳納：借? ?應交稅費-未交增值稅；??應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? 營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款??