他開票開的是經(jīng)營租賃*機械租賃費，不是開建筑服務啊

你們帶的是操作員的嗎？

帶操作員的，一般是吊車

帶著操作員的，你開錯了發(fā)票，應該是建筑服務。

他們是這樣子，有開經(jīng)營租賃也有開建筑服務，因為建筑服務是9個點他們的客戶不允許，他們開經(jīng)營租賃客戶可以抵扣13個點，所以客戶要這么開的。他們的開票記錄中大多數(shù)開的都是經(jīng)營租賃，只有一小部分開建筑服務

只要建筑服務的這一部分需要預繳，你去開外經(jīng)證吧，在你電子稅務局。

然后簽合同的時候，你們是分開簽訂的嗎？

電子稅務局開外經(jīng)證嗎？怎么操作？老師你說簽合同是否分開簽什么意思 ？

電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證

你發(fā)票不是開的，經(jīng)營租賃和建筑服務啊，這個稅收編碼都不一樣，你不得分開簽訂。

老師，下午他們把合同發(fā)給我看了，我看到是單獨簽的，合同金額總共五十多萬，合同上寫明是開13個點的發(fā)票（請看截圖），他們之前給這個項目的開票也截圖了，您看看，他們之前一直也是開13個點，但最后兩次開成9個點了，請問該如何處理??？如果把9個點的紅沖了改開成13個點的還需要異地申報嗎？

不需要的，你直接跟你稅務局那邊吧 就說開錯了

如果 之前那兩張不紅沖處理的話，那么又要如何 處理?。?

你好，那就需要預繳的。

那是電子稅務局辦電子外管證，然后到佛山稅局繳納這兩筆開票的稅嗎？但之前已經(jīng)在廣州申報過增值稅了呀

好，那你抵扣以后的稅款可以吧。

當時怎么不去預繳 你們自己的原因了

他們家進項多還有留抵呢，目前還不需要繳納增值稅呢，以前的會計可能也不清楚，他們公司自己的人也不知道要辦外管證預繳吧，他合同寫了是13個點的票，后面2張肯定也是開錯了他們也一直未發(fā)現(xiàn)呢

那你們直接跟稅務局那邊直接說發(fā)票開錯了吧。

好的，謝謝老師！

不用客氣工作順利