老師，您好！上個(gè)月發(fā)現(xiàn)21年有個(gè)分錄做錯(cuò)，您辦我看一下這么做對不對？先謝謝您了
分路不對 借銀行 貸以前年度損益調(diào)整 借庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整 企業(yè)所得稅的對
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老師您好，今年6月我們給對方開票25000，當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了，10月的時(shí)候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的賬戶不合適，要求我們退回，然后我退回了，現(xiàn)在我做這個(gè)退回的分錄。我不知道怎么做，我把當(dāng)時(shí)收到款的分錄給您發(fā)一下，麻煩您幫我看下，謝謝
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老師您好！您幫我看一下做的分錄對不對？如果不對麻煩您詳細(xì)地給我寫一下分錄好嗎？非常需要老師您的幫助與指導(dǎo)。先謝謝您了
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老師，您好，發(fā)上月工資在貸方，交這月保險(xiǎn)在借方，對嗎？這樣一個(gè)月再來是沒有余額的，但是我感覺不對，您能幫忙看看嗎？謝謝
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老師您好，我們買了一塊地，先付給了對方拍賣傭金2萬元 我的分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。 第二個(gè)月收到了發(fā)票，我不知道怎么做分錄，麻煩您說下，謝謝老師
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老師您好！請您看一下圖中的這個(gè)題，它是不寫錯(cuò)了，題中上面是丙公司，下面是乙公司，對嗎？謝謝老師！
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做??？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費(fèi)用，其他流動(dòng)資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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算個(gè)稅時(shí)，工資里包含的全勤，績效，獎(jiǎng)金，加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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這5萬是拿現(xiàn)金支票提現(xiàn)的，正常是 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款。我把現(xiàn)金寫成管理費(fèi)用
我在年報(bào)的期間費(fèi)用里調(diào)增5萬后繳納企業(yè)所得稅的
借銀行 貸以前年度損益調(diào)整 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 寫這個(gè)的
您的意思是管理費(fèi)用不用紅沖對嗎？
就是年報(bào)里調(diào)增后繳納企業(yè)所得稅就可以了是嗎？
費(fèi)用以前年度損益調(diào)整來做了。
那冒昧地再問您，那為什么不直接走借 庫存現(xiàn)金，貸 以前年度損益調(diào)整呢？我是想學(xué)才問您的
可以的，也可以直接這么做的。
嗯嗯，謝謝您
不用客氣，工作愉快。
對了，這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤里嗎？
哦，對的是的，他沒有余額的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
謝謝您，祝您一天好心情????
不用客氣，非常感謝
老師，那跨年后發(fā)現(xiàn)收入沒做分錄怎么做分錄呀，不好意思
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
小規(guī)模企業(yè)，借 銀行存款，貸 主營業(yè)務(wù)收入 正常做分錄就可以嗎？還要結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目嗎？
是免稅的業(yè)務(wù)嘛，只要不是免稅的業(yè)務(wù)就不能做。季度45萬以內(nèi)的，可以把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面。
是免稅的
明白了，謝謝您
不用客氣，工作愉快。