您好老師，我想請教一下，我們沒有設(shè)備租賃這一項(xiàng)，能開設(shè)備租賃嗎？是這樣的企業(yè)售出一臺設(shè)備，后來購買單位改了經(jīng)營范圍也不需要這臺機(jī)器了就退回來了，但當(dāng)時他的款并沒有付全，這臺機(jī)器也使用了兩年，這樣預(yù)付的款就不退了，這樣就相當(dāng)于設(shè)備租賃，開票該如何開老師
你好，你們偶爾發(fā)生的業(yè)務(wù),是可以開票的,開經(jīng)營租賃*設(shè)備租賃費(fèi)，按這個來開票
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老師好，請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬，對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了，因?yàn)闊o法開票，給我們一臺設(shè)備價值20萬，這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的，借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理，后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費(fèi)。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款，可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎？有無稅務(wù)風(fēng)險呢？這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
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老師，如果是涉及到多方的融資性售后回租，出租方給開了利息的發(fā)票，但是沒給開已經(jīng)支付本金的發(fā)票，只給了一份收據(jù)，這樣是不是不合理。 還有原來向A企業(yè)采購的設(shè)備284萬，后來B企業(yè)擁有了這些設(shè)備的所有權(quán)，我們企業(yè)向B設(shè)備做售后回租，付租金和利息。但是A企業(yè)的賬上是應(yīng)付賬款貸方，也就是之前A企業(yè)給開的發(fā)票還掛賬上，這個怎么處理。
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您好老師，去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是經(jīng)營租賃機(jī)械租賃費(fèi)，當(dāng)然做的是借：工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借：主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸：工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話，說這家企業(yè)注銷了，當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也沒有交稅，讓我們這個月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢？
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您好老師，去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是經(jīng)營租賃機(jī)械租賃費(fèi)，當(dāng)然做的是借：工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借：主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸：工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話，說這家企業(yè)注銷了，當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也沒有交稅，讓我們這個月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢？
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您好老師，我想請教一下，我們沒有設(shè)備租賃這一項(xiàng)，能開設(shè)備租賃嗎？是這樣的企業(yè)售出一臺設(shè)備，后來購買單位改了經(jīng)營范圍也不需要這臺機(jī)器了就退回來了，但當(dāng)時他的款并沒有付全，這臺機(jī)器也使用了兩年，這樣預(yù)付的款就不退了，這樣就相當(dāng)于設(shè)備租賃，開票該如何開老師
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稅率是13％嗎老師
或者說像這種情況有別的開具辦法嗎
你好； 是的； 這個動產(chǎn)租賃； 你是一般納稅人按13%開票的 ；? 你們租賃的話 就按這個開票好一些的? ?；到時你? 用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛? ?
到時候稅務(wù)這邊不會有問題是吧老師
還有其他開具方法嗎？不改變我們經(jīng)營范圍大類的
你好； 這個不會的； 只是你們要? ? ?做一個協(xié)議證明這個 算是對方用你的設(shè)備； 算租賃 ；這樣 保證? ?三流一致? ?
好的，謝謝老師
偶爾發(fā)生可以直接開票的，這個沒事，希望能幫到你，不客氣
您好老師
您看這個補(bǔ)充協(xié)議能行嗎？
?你好；? 可以的； 你們雙方認(rèn)可簽字即可； 這個合同不要發(fā)官網(wǎng)來； 你晚點(diǎn)找? 客服給你刪除了 這個問題 ；這個是公司的合同信息；等下怕外泄哈? ?
好的，謝謝老師
客服怎么聯(lián)系老師
?你好；在 學(xué)堂官網(wǎng)里面 -? 右邊有一個在線客服? ；找他給你刪除這個問題 ；你把連接給他即可；? 以后記得別亂發(fā) 公司合同相關(guān)的；? 特別是合同的 蓋章這些的； 避免到時 影響你公司； 萬一外泄了麻煩；?
好的老師，謝謝
嗯 ；沒事的； 希望能幫到你 ；?