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演示賬套

發(fā)現(xiàn)前兩個(gè)月有張繳納稅款的會(huì)計(jì)憑證，繳納增值稅正確的，各項(xiàng)附加稅數(shù)額都不對(duì)（和繳稅回單不一致），但是貸方銀行存款總數(shù)是正確的請(qǐng)問(wèn)可以在這個(gè)月調(diào)整嗎，具體該怎么做分錄

2022-08-25 14:24

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-25 14:26

你好，你得找一下什么原因不一致。

齊紅老師解答 2022-08-25 14:27

你先看一下你的申報(bào)表是多少，然后你繳納的數(shù)據(jù)又是多少，會(huì)不會(huì)是一般納稅人一二月份有流水兩費(fèi)減半給你抵扣了，之前的沒(méi)有退回來(lái)？

你好，你得找一下什么原因不一致。

2022-08-25

是不是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，是不是都沒(méi)有做過(guò)？不做已交稅金，不是輔導(dǎo)期不做這個(gè)

2020-11-13

需要去反結(jié)賬去修改10月這個(gè)分錄，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，

2021-01-16

賬務(wù)處理沖銷(xiāo) 9 月錯(cuò)誤分錄借：應(yīng)交增值稅 - 個(gè)人所得稅 -171.35 貸：銀行存款 -171.35 做正確分錄借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 171.26 營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸：銀行存款 171.35 沖銷(xiāo) 10 月錯(cuò)誤分錄借：管理費(fèi)用 - 職工薪酬 - 原金額貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 -171.26 銀行存款 - 原金額做正確分錄借：應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資貸：其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 171.26 銀行存款 - 實(shí)發(fā)工資個(gè)稅申報(bào) 收入填應(yīng)發(fā)數(shù)，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用和扣除項(xiàng)

2025-02-11

月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是這樣的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-02-14

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