你好,做到應交稅費待認證。
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平??梢杂眠@個科目入賬不?
老師,請問我們是一般納稅人,收到專用發(fā)票后還沒來得及認證抵扣的進項稅,是記入到待抵扣進項稅科目,還是待認證進項稅科目?
老師請問待抵扣進項稅額和待認證進項稅額是放到那個科目嗎
老師您好,想問沒有銷售出去的商品進項稅是先不認證放在待認證進項稅科目好,還是先認證記在待抵扣進項稅里?
一般納稅人公司,進項成本發(fā)票是2023年的發(fā)票專票,但是進項稅額是到2024年才認證才抵扣,發(fā)票錄在2023年,是要設進項稅額待認證待抵扣明細科目是吧
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,請問什么情況下能做到待抵扣進項稅科目?
你好,輔導期納稅人當月認證了,當月稅務局不允許抵扣需要比對通過之后才能抵扣的。