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老師,我們買(mǎi)了一套金蝶軟件,對(duì)方開(kāi)了13的稅率,包括軟件服務(wù)費(fèi)在內(nèi),我應(yīng)該如何處理賬務(wù)?發(fā)票對(duì)方?jīng)]有全開(kāi)出來(lái),開(kāi)了95%,還余5的質(zhì)保金沒(méi)開(kāi)

2022-08-25 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-25 11:20

同學(xué)你好 這個(gè)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

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快賬用戶(hù)7197 追問(wèn) 2022-08-25 11:22

老師,怎么成收入了?。繘](méi)看懂

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齊紅老師 解答 2022-08-25 11:28

同學(xué)你好 你們只是買(mǎi)了沒(méi)賣(mài)出去嗎 買(mǎi)了計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 借無(wú)形資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這樣

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快賬用戶(hù)7197 追問(wèn) 2022-08-25 11:31

老師,我們是買(mǎi)了 自己用,但是現(xiàn)在就確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)的話(huà),那余的5%咋處理

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齊紅老師 解答 2022-08-25 11:39

5%先做往來(lái)就可以了

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快賬用戶(hù)7197 追問(wèn) 2022-08-25 12:13

老師,這5%做往來(lái)啥意思?能不能現(xiàn)在計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)啊

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齊紅老師 解答 2022-08-25 12:24

因?yàn)檫€沒(méi)有發(fā)票哦 所以計(jì)入往來(lái)

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快賬用戶(hù)7197 追問(wèn) 2022-08-25 14:11

老師沒(méi)看懂,現(xiàn)在做往來(lái),咋做?明年 開(kāi)了5的發(fā)票,還能進(jìn)無(wú)形資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 14:15

明年開(kāi)發(fā)票看開(kāi)什么了 金額小可以計(jì)入費(fèi)用

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快賬用戶(hù)7197 追問(wèn) 2022-08-25 15:52

老師,對(duì)方這次賣(mài)軟件給我們開(kāi)了13的稅率,開(kāi)了總貨款的95%,還有5%明年開(kāi)發(fā)票給我,這95我做到無(wú)形資產(chǎn),那明年那余下的5%,我收到發(fā)票如何做賬?還能計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)了嗎?800多

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:55

計(jì)入費(fèi)用科目就可以了

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同學(xué)你好 這個(gè)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2022-08-25
第二種肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的,畢竟你是賣(mài)的是硬件部分
2024-12-26
您好,貴司分為 內(nèi)外帳
2022-01-13
你好,1需要轉(zhuǎn)出,2 違約金可以稅前扣除
2022-03-31
你好;? ? ? 1. 是的 按13%? ?零件是按貨物開(kāi)票的 2.? ? 你們是維修 勞務(wù)是按 13%開(kāi)票哈? ?
2021-11-16
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