請問計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)本期轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備還需減去嗎？
您好 請問前面實(shí)際發(fā)生的時(shí)候 信用減值損失有沒有納稅調(diào)整
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請問第6問，答案計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)調(diào)減20萬，以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候已經(jīng)減去了，這兒再調(diào)減是不是重復(fù)了？？
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計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不得扣除對嗎？
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2019年12月31日應(yīng)收賬款余額600 00元，已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備600元。按稅法規(guī)定，壞賬準(zhǔn)備按期末應(yīng)收賬款余額的5‰計(jì)提，可在交納所得稅前扣除。2019年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備前，“壞賬準(zhǔn)備”科目無余額。所得稅率25%。 （1）計(jì)算應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。 （2）計(jì)算應(yīng)收賬款計(jì)稅基礎(chǔ)。 （3）計(jì)算可抵扣暫時(shí)性差異。
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Q
老師下午好呀，請教一下：年末轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備40萬元，根據(jù)稅法規(guī)定，轉(zhuǎn)回的壞賬損失不計(jì)入應(yīng)納稅所得額，那這樣的話，老師，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是要把這個(gè)減出來嗎
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請問計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)本期轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備還需減去嗎？
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老師，有調(diào)整
那轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備還需減去
不太明白為什么還要減，麻煩老師解析一下，謝謝
不是反沖遞延所得稅資產(chǎn)就可以嗎
因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候 這個(gè)不算利潤啊? 反沖遞延所得稅資產(chǎn) 匯算清繳的時(shí)候就應(yīng)該填表納稅調(diào)整啊