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同學(xué)你好方便發(fā)一下具體題目嗎

2022-08-24

48：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額＋非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額＋免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷（當(dāng)期全部銷售額＋當(dāng)期全部營業(yè)額），即可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=0.65-0.65*200/(400+200+200)=0.49萬元 49：銷項(xiàng)稅額=36+218/(1+9%)*9%-218/(1+9%)*2%+200*5%=60萬元進(jìn)項(xiàng)稅額=4.5+36.4+1.3+0.49=42.69萬元應(yīng)繳納增值稅=60-42.69=17.31萬元

2022-08-23

解析都列的很清楚了呀，是那個(gè)數(shù)字有疑問？

2022-08-23

同學(xué)你好，56題，購入的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)9%的貨物，進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率9%，保管不善導(dǎo)致的損失不屬于可以抵扣的范圍，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品成本的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅＝0.15×9%＝0.01，農(nóng)產(chǎn)品本身的進(jìn)項(xiàng)稅＝(1.15-0.15)÷0.91×0.09＝0.1，合計(jì)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅＝0.1+0.01＝0.11 57題:銷項(xiàng)稅＝1000÷0.8÷1.13×0.13＝143.81 進(jìn)項(xiàng)稅＝51+3.4+450×9%+5×6%＝95.2 應(yīng)交增值稅＝143.81-95.2+0.11＝48.72

2022-08-23

同學(xué)你好。 1.借：銀行存款 18.11 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -18.11 2、借：銀行存款 0.99 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -0.99 3、借：銀行存款 93.01 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -93.01

2021-01-06