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你好同學(xué) 1.銷(xiāo)項(xiàng)稅=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80進(jìn)項(xiàng)稅=0.54 3.銷(xiāo)項(xiàng)稅=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4.進(jìn)項(xiàng)稅=68%2B1530=1598計(jì)算應(yīng)交增值稅=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43

2022-08-23

48：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額＋非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額＋免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷（當(dāng)期全部銷(xiāo)售額＋當(dāng)期全部營(yíng)業(yè)額），即可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=0.65-0.65*200/(400+200+200)=0.49萬(wàn)元 49：銷(xiāo)項(xiàng)稅額=36+218/(1+9%)*9%-218/(1+9%)*2%+200*5%=60萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額=4.5+36.4+1.3+0.49=42.69萬(wàn)元應(yīng)繳納增值稅=60-42.69=17.31萬(wàn)元

2022-08-23

你好同學(xué)，購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品成本=1.15-0.15=1 運(yùn)費(fèi)成本=0.15 因此運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)=0.15*9%=0.0135 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)=1/（1-9%）*9%=0.099 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)=0.0135%2B0.099=0.1125，選擇A

2022-08-23

2020年增值稅小規(guī)模納稅人可以按照減免后的稅率1%計(jì)稅，具體計(jì)算詳細(xì)過(guò)程如下：

2022-08-24

你好，同學(xué)。這里用無(wú)形資產(chǎn)和借款換了一個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資。長(zhǎng)投的入賬成本，就是看換出的對(duì)價(jià)，700*1.06%2B80 你看一下呢。

2020-09-01

快賬用戶(hù)1596 追問(wèn) 2022-08-23 15:19

老師麻煩詳細(xì)的講一下，不是只給出計(jì)算步驟

快賬用戶(hù)1596 追問(wèn) 2022-08-23 15:21

題目中問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，你這給出的是增值稅

齊紅老師解答 2022-08-23 15:24

同學(xué)，這個(gè)最終計(jì)算應(yīng)交增值稅小于0，也就是1014.43形成的是期末留抵增值稅的。

您哪一步驟不明白呢

快賬用戶(hù)1596 追問(wèn) 2022-08-23 15:25

老師能不能詳細(xì)解釋一下為啥要這樣算呀，我不懂原理列一堆數(shù)字我看不懂

齊紅老師解答 2022-08-23 15:42

1.金融企業(yè)提供貸款服務(wù)和貨幣兌換服務(wù)，稅率為6%，因此計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.轉(zhuǎn)讓金融商品按照差額征稅，按照賣(mài)出價(jià)減去買(mǎi)入價(jià)的差額，按照6%征稅，由于是含稅價(jià)，所以需要處于1.06折算成不含稅，再乘以稅率6%，所以應(yīng)交增值稅=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80進(jìn)項(xiàng)稅=0.54 3.對(duì)外投資產(chǎn)生固定利潤(rùn)，作為提供貸款服務(wù)征收增值稅，稅率為6%，銷(xiāo)項(xiàng)稅=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4購(gòu)入辦公設(shè)備和寫(xiě)字樓取得專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅=68%2B1530=1598 計(jì)算應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43，由于小于0，形成當(dāng)期留抵增值稅