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請問老師 我們上個月由于開票系統(tǒng)問題 有幾張票沒開出來 但是賬務里做收入了 這種報稅的時候 怎么報

2022-08-22 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-22 17:15

在增值稅附表一里面有一個無票收入,在這里面深表未開具發(fā)票。

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快賬用戶8751 追問 2022-08-22 17:16

老師 那這樣就是合理的吧 沒啥問題吧

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齊紅老師 解答 2022-08-22 17:17

你好,沒有問題的,可以的,只不過是如果你稅務局要求很嚴格的話,你看你做無票收入附屬的話,你下個月給他開了發(fā)票,沒法申報,你得去稅務局。

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快賬用戶8751 追問 2022-08-22 17:18

老師 下個月開票的話 直接填成負數(shù)不就行了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-22 17:19

未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)有風險的,因為有些稅務局他設置的報表不允許填寫負數(shù)

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在增值稅附表一里面有一個無票收入,在這里面深表未開具發(fā)票。
2022-08-22
你好 ;? ? ? 系統(tǒng)的話 未開具發(fā)票欄次寫負數(shù);? 開票 對應的票種 稅率欄次去寫? ?金額 報稅? ?
2021-12-13
你好,不用的,不用做賬務處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
你好這個賬上收入換成這個含稅/1.01算主營業(yè)務收入去填寫, 不是按你開發(fā)票了
2021-04-16
同學,你好 2月份需要做收入的
2022-04-04
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