老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了，但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的，這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬，把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎，改財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)稅務(wù)局預(yù)警啊
你好笑笑，寫錯(cuò)了，影響你的利潤(rùn)嗎？如果不影響的話，沒有關(guān)系，可以修改，建議你之前的不要反結(jié)賬，修改了，直接在這個(gè)月調(diào)整一下，影響第三季度的。
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老師，我的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送，公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是沒有季報(bào)的，但是我們申報(bào)是季報(bào)，上次我報(bào)4-6月的時(shí)候直接按6月月表報(bào)了，也就是我報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在我這個(gè)月報(bào)就不對(duì)了，我這個(gè)必須要去稅務(wù)局更正嗎？
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老師，我新接手一家賬，上個(gè)會(huì)計(jì)，把上月季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)和季度所得稅都報(bào)錯(cuò)了，請(qǐng)問還能在稅務(wù)系統(tǒng)里面改了嗎？嗎，想問一下，我新接手一家賬，上個(gè)會(huì)計(jì)，把上月季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)和季度所得稅都報(bào)錯(cuò)了，請(qǐng)問還能在稅務(wù)系統(tǒng)里面改了嗎？
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老師，6月做賬發(fā)現(xiàn)3月份的賬有誤，第一季度已上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)月再做個(gè)憑證改賬好，還是在電腦上反結(jié)賬把原來(lái)錯(cuò)的憑證直接改好？
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老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了，但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的，這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬，把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎，改財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)稅務(wù)局預(yù)警啊
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)據(jù)不對(duì)，檢查了下是因?yàn)樯蟼€(gè)季度報(bào)的時(shí)候填寫錯(cuò)誤。我可以在這季度直接把本年累計(jì)數(shù)給改了嗎？
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預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn)，但是對(duì)方?jīng)]有開票，導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn)，可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
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老師，早上好！向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人，公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地，順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售，收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬，比收入費(fèi)用按2:8比例分成，也就是我們按20%作為收入，80%退回給對(duì)方收入，也不需要我們開票，那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬？
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老師，這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎？
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郭老師，(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*（1-25%）/300，這個(gè)ebit=1850怎么算的
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老師，民非企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)，第二季度月所得稅申報(bào)表：季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算？是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎？還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)？營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用？
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老師比如說(shuō)，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元，銷向稅是2元，應(yīng)收賬款是10元， 成本是6元，比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ，交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
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老師早！請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅，如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢？
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老師，可以不入生產(chǎn)成本，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了，不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的！麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里？
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老師，我做的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額
你的應(yīng)收賬款少了還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了？
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入寫少了
應(yīng)該是10萬(wàn)多，寫成了三萬(wàn)多了
哦，那就影響你的利潤(rùn)表的，建議不要修改。
老師 我上個(gè)月一個(gè)普通發(fā)票，我沒注意看成了專用發(fā)票，記賬記成了:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 金額是56塊錢 ，我能不能直接改上個(gè)月的賬，會(huì)有影響嗎
原材料結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？沒有的話可以的。
這個(gè)原材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，買的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是已經(jīng)報(bào)了季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，老師我這樣直接改的話，還用再改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
最好是修改一下的。
老師我接管的別人記賬的公司，他以前記收入分錄為借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 我現(xiàn)在能不能直接貸方記成應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呀
他記的這個(gè)貸方未交增值稅是什么意思啊
你好，你們是一般納稅人嗎？如果是的話，這個(gè)未交增值稅就是不對(duì)，直接坐應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)沒有問題的。
公司是小規(guī)模納稅人 那可以直接做應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
你好，你有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目嗎？沒有的話就用銷項(xiàng)可以的。
老師 我直接按他的那個(gè)方式記也是對(duì)的嗎 不會(huì)影響正常計(jì)提增值稅吧
你好，可以的，可以這么做的。