Q
上月我司送了60件水給加油站未付款，但這月我們上家把這60件水從我們銷量里減出來了，他是從發(fā)貨金額里減出來(但我們實際庫存沒有減少)，說以后會返60件的利給我們。為了保證月底進(jìn)銷存與財務(wù)賬一致，預(yù)付上家的余額一致，這60件水的金額，借預(yù)付賬款，貸方掛什么科呢
2022-08-18 21:14
2022-08-18 21:27
你好，你這里 借，預(yù)付賬款 貸，庫存商品
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但我?guī)齑嫔唐穼嶋H沒減少啊，他只是賬面上減了我們的銷量。若貸方庫存商品就與我實際庫存不一致了
你這里減少的是庫存商品金額，不是數(shù)量 相當(dāng)于降低了單價
賬單上是數(shù)量與金額都減了的
你這里庫存商品實際庫房已經(jīng)少了 所以是減少庫存商品
實際沒少，圖片中的兩個負(fù)數(shù)就是他們減少的，我們到的貨都清點了的
你送出去60件水這個是從庫房拿出去的，那么拿出去庫存實際怎么可能不少呢
上月賣出去肯定是減少，已結(jié)轉(zhuǎn)成本了！這個是這月上家的送貨單。
你上月發(fā)貨出去，你做了減少嗎
那肯定減少啊，
你怎么做的呢，請問
借，應(yīng)收賬款貨，主營業(yè)務(wù)收入。借主營業(yè)務(wù)成去，貨庫存商品
借，預(yù)付賬款 貸，應(yīng)收賬款 你現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)收賬款，之前你計入應(yīng)收現(xiàn)在相當(dāng)于不收，沖預(yù)付賬款
沒太懂，但后期會返利給我們，我想著返利到了沖應(yīng)收
你這里返還也就是通過預(yù)付賬款，多提貨來體現(xiàn) 你這里貸方?jīng)_減應(yīng)收賬款就可以了