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公司新?lián)Q了財務系統(tǒng),在錄入科目期初余額時,長期待攤費用忘記錄入余額了,是借方余額。把余額錄入后,試算不平衡,貸方應該錄入哪個科目,才能平衡

2022-08-18 11:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 11:47

您好!這個你錄入利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶w98a 追問 2022-08-18 11:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-18 12:12

您好!不用客氣的了

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快賬用戶w98a 追問 2022-08-18 12:23

應交稅費呢,跟這個一樣的問題,貸方錄到哪個科目

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齊紅老師 解答 2022-08-18 12:43

您好!這種之前的差異,都是入到未分配利潤里面

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快賬用戶w98a 追問 2022-08-18 13:04

嗯嗯,謝謝老師,我明白了

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齊紅老師 解答 2022-08-18 13:54

您好!不用客氣的了

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您好!這個你錄入利潤分配—未分配利潤
2022-08-18
他之前沒有賬務處理嗎?
2023-07-17
同學如果不錄入本期累計借貸的話,本年累計數(shù)就只有11個月,可以錄也可以不錄入
2022-03-24
你這個對應明細截圖給看下科目嗎,對應你輸入,和這個科目余額表期末
2021-03-23
本期沒做調整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結轉損益
2023-01-31
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