員工6月份離職的，然后7月份還給他交了1000塊錢的社保和公積金，這1000塊錢是需要從他6月份的工資扣回來的，該怎么做賬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
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老師，6月底去辦的社保開戶，7月份扣了6月和7月的兩個社保，但是給員工做工資的時候沒把個人應(yīng)交的那部分扣下來。現(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢收上來，然后現(xiàn)在做7月份工資的時候再把這個月繳納過的保險費扣下來？
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老師，我單位有一員工6月30號離職，我現(xiàn)在做賬7月10號發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號交社保交的是7月份的社保，其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的，這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對等，不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎？
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Q
因為6月底員工離職了，7月份的社保已經(jīng)申報了，人事做6月的工資從該員工工資扣除7月的社保，個人的部分和單位承擔的部分全部由員工承擔，這個該怎么做賬
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Q
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢，計算到工資內(nèi)，6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保，自己承擔個人部分，員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄？ 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎？ 那原來的那個管理費用怎么處理？
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Q
麻煩您幫我看一下可以嗎？我們老師就是每個月都會扣一點工資，而且就是這個月發(fā)上個月的工資，然后那個前面的那個八天的，它是不動的，四月份的話，他扣了我900多塊錢，五月份扣了我600多塊錢，六月份扣了我700多塊錢，七月份扣了我300塊錢，她八月份給我七月份的工資，不，他給了我七月份的工資，實際上只要給一千五，但是他給了2000，然后這個怎么做賬啊
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是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？而且我7月份該怎么做呢，因為7月份的社保會對不上
。先發(fā)工資后交社保，用其他應(yīng)付款。
七月份的社保當月交了，然后又在6月份扣了他的錢
?？坼X的分錄是第一個回復(fù)。 交的時候借其他應(yīng)付款貸銀行
老師，我的意思是6月份離職，7月份沒有停他社保，然后在6月份扣了他的個人＋公司部分的社保，然后7月份的個稅沒有給他報，這樣就會導(dǎo)致我們的賬會和個稅系統(tǒng)差1000塊錢。
個稅也要正常申報。
我這邊沒有給他申報了
你好，那你后面報上就可以了，需要申報。
那我可以在8月份的時候補報吧？
您好，您現(xiàn)在就可以做補充申報。