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演示賬套

Q

老師我用的金蝶，根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù)，余額表試算平衡，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款都不對，其他數(shù)據(jù)都正確，利潤表也一致，請問是什么原因呢

2023-08-10 17:40

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-10 17:40

你好；你看看是不是有負(fù)數(shù)金額；重分類了；所以造成不一致的

快賬用戶8609 追問 2023-08-10 17:46

對方導(dǎo)給我的余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表這幾個(gè)科目不一致，是那邊重分類了嗎

齊紅老師解答 2023-08-10 17:49

你好；有可能是的；你去看看明細(xì)賬? ；去看看期末金額??

快賬用戶8609 追問 2023-08-10 17:57

明細(xì)跟余額表也是一致的

齊紅老師解答 2023-08-10 18:00

你好；一致的；怎么會(huì)編制出來不對；? ?這個(gè)是自動(dòng)出來的報(bào)表；不應(yīng)該有錯(cuò)誤的；?

快賬用戶8609 追問 2023-08-10 18:03

是的，問題就是這樣，資產(chǎn)負(fù)債表跟明細(xì)余額不一致

齊紅老師解答 2023-08-10 18:04

你好；那就可能是錯(cuò)誤的；可能是對方系統(tǒng)或者編制錯(cuò)誤了??

快賬用戶8609 追問 2023-08-10 18:06

好的我問問，謝謝

齊紅老師解答 2023-08-10 18:13

好的；希望能幫到你??

你好；你看看是不是有負(fù)數(shù)金額；重分類了；所以造成不一致的

2023-08-10

您好，資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目計(jì)算公式如下：應(yīng)收賬款：資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額預(yù)收賬款：資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額%2B“預(yù)收賬款”明細(xì)賬戶貸方余額應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額%2B“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額

2020-09-23

同學(xué)你好這四個(gè)科目是重分類的? 應(yīng)收=應(yīng)收賬款期末借方數(shù)%2B預(yù)收賬款期末借方數(shù) 預(yù)收和應(yīng)收正好相反預(yù)付=預(yù)付賬款期末借方數(shù)%2B應(yīng)付期末借方數(shù) 應(yīng)付和預(yù)付的填表方式剛好相反

2021-06-24

您好應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行了重分類現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的吧

2021-06-30

稍等，老師查找下相關(guān)資料

2023-02-04

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