你好老師我可以咨詢個(gè)問(wèn)題嗎？請(qǐng)求老師解答一下困惑，就是企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)零申報(bào)了半年了但是有年初數(shù)6634.87，那這個(gè)年初數(shù)為什么到下一年就沒(méi)了呢，是自動(dòng)沖銷了還是什么情況呢？
這個(gè)年初數(shù)一直會(huì)有的，除非你們本期有發(fā)生額，把它減少了，期末就沒(méi)有余額了 期末沒(méi)有余額，截止到下一年的時(shí)候，下一年的年初數(shù)也是零。
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你好，咨詢下。養(yǎng)老保險(xiǎn)16年的1-8月份以前原單位申報(bào)了，但是沒(méi)交。我換了個(gè)工作，社保在欠費(fèi)的情況下在市社保續(xù)交上了。今年原單位把錢交過(guò)去了，但是我的16年1-8月交不進(jìn)去了，還是欠費(fèi)的。原因是去年自己準(zhǔn)備補(bǔ)交的，已經(jīng)開(kāi)出來(lái)繳費(fèi)單了，但是我沒(méi)交錢，原來(lái)說(shuō)沒(méi)影響，但現(xiàn)在說(shuō)是因?yàn)檫@樣把原單位的申報(bào)給頂了，交不進(jìn)去了。就是個(gè)這情況，哥幫忙看看這有什么辦法處理嗎？
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計(jì)虧損167萬(wàn)，在2020年第三季度的時(shí)候才開(kāi)始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬(wàn)的以前年度虧損，本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬(wàn)，沒(méi)有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動(dòng)改不了，這是什么情況
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請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候每月是按計(jì)提數(shù)據(jù)申報(bào)，還是按實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)。像有的企業(yè)資金比較困難的情況下，每月計(jì)提但未發(fā)放，那每個(gè)月按零申報(bào)，到了第二年年初又一次性的發(fā)放，那不是要交很多個(gè)稅么。這種情況應(yīng)該怎么處理呀。請(qǐng)老師解答，謝謝
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@郭老師，老師我是那個(gè)一直問(wèn)你問(wèn)題的學(xué)員，你看我經(jīng)營(yíng)范圍就知道，老師年數(shù)是不是代表上年余額？期初數(shù)是不是本年的，圖2 你看下老師都不平衡，幫忙看看是什么原因，還有老師，發(fā)放工資，個(gè)人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以？那么我社保代扣個(gè)人的寫了其他應(yīng)收款，在發(fā)放工資里個(gè)人社保寫了其他應(yīng)付款，有沒(méi)有沖突？？
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你好老師我可以咨詢個(gè)問(wèn)題嗎？請(qǐng)求老師解答一下困惑，就是企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)零申報(bào)了半年了但是有年初數(shù)6634.87，那這個(gè)年初數(shù)為什么到下一年就沒(méi)了呢，是自動(dòng)沖銷了還是什么情況呢？
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老師我們公司是提供賽事服務(wù)的，這個(gè)活動(dòng)在外省，需要在外省預(yù)交稅款嗎？
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老師，我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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但是他本年都沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，也沒(méi)有任何收入也沒(méi)有查到任何的申報(bào)記錄
哦，那你看一下具體的是哪個(gè)科目有余額。
貨幣資金、應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤(rùn)也是負(fù)的，其他的就沒(méi)了
那你看一下這個(gè)應(yīng)付賬款是你們提前支付給人家了嗎？
還有一個(gè)其他應(yīng)付款50多萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)是不是你欠的稅款？
貨幣資金賬上有錢，銀行或者是現(xiàn)金有余額。
但是這些都是年初的余額，到今年就全部變?yōu)榱懔耍麄冋f(shuō)他們沒(méi)欠稅，因?yàn)?今年他們沒(méi)經(jīng)營(yíng)了所以問(wèn)他們也不知道
預(yù)付賬款不是欠了人家的錢，預(yù)付賬款是提前支付出去的。
他這個(gè)應(yīng)該是，主要是搞不懂這個(gè)6千多的稅是怎么沒(méi)的
你需要查一下原因，你查下賬務(wù)處理，還有對(duì)方給你貨物了，是不是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票導(dǎo)致的？
現(xiàn)在主要是問(wèn)他們也不清楚
出入庫(kù)單有這些嗎？你們是銷售貨物。