這個科目表的本年利潤，利潤分配的金額對不上和資產(chǎn)負債表

現(xiàn)在資產(chǎn)負債表是平的嗎？

我好像兩個都在用，所以其他應收，和其他應付都有數(shù)據(jù)，7月份虧損利潤我寫錯了科目：借：本年利潤，貸：未分配利潤

那你的其他應付款和其他應收款，現(xiàn)在兩個科目對沖。

最后那個你把這個分錄紅沖了。

8月份怎么紅沖，本年利潤期初數(shù)據(jù)需要錄入嗎？本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，本年利潤不用寫在期初數(shù)據(jù)里面對嗎？就是那筆本年利潤虧損的做錯的可以先寫在期初數(shù)據(jù)里面，8月份紅沖它對嗎？

借本年利潤負數(shù)，但未分配利潤負數(shù)。

年末的時候再把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。

但是你這個分錄不影響未分配利潤數(shù)據(jù)。因為未分配利潤，它是根據(jù)你的本年利潤加上未分配利潤來的。

我上面的寫的期初數(shù)是否錯了

氣促不平的那個有問題啊，你這個氣出是哪里的？

期初不平有問題，你這個期初是根據(jù)哪里做的？

本年利潤我全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，本年利潤期初那筆數(shù)就是錯登入借方的虧損數(shù)

那你的期初應該修改，現(xiàn)在你已經(jīng)做賬嗎？

我已經(jīng)做賬了，你的期初沒法修改，你能換一個賬套嗎，重新做。

我之前的速達壞了，現(xiàn)在用其他財務軟件，在等7月份的數(shù)據(jù)，繼續(xù)做8月份的賬，所以的截圖給您的這個本年利潤是不是這樣子錄入期初里面，我8月份沖這筆錄錯的賬，老板多發(fā)員工的工資210，等發(fā)8月份的工資再扣出來（借：銀行210元，貸：應付工資210元）這樣可以嗎？

第二個分錄不要做，不在年末這個分錄都不用做。

要做的話，應該也是借本年利潤負數(shù)，貸利潤分配負數(shù)。

也就是你這個軟件的期初是七月末的余額是嗎。那你七月末之前的那個速達是平嗎？

報表是平的，資產(chǎn)負債表平的，不過我在新軟件里面錄入7月期初發(fā)現(xiàn)本年利潤憑證這錯，如果我沒有錄錯的話，科目余額表本年利潤應該是沒有余額的，我都轉(zhuǎn)入了未分配利潤 老師，我的社保費:借:應付工資，其他應收款，貸銀行， 工資:借應付工資，貸:銀行，其他應付款 這樣子會不會有沖突？

對方做的賬上本年利潤也沒有余額嗎？如果沒有的話可以啊。

有沖突，你應該做一個對沖的，借其他應付款貸，其他應收款這兩個科目對沖一下，要不都有余額。

統(tǒng)一做入其他應收款？

你好，對的是的，以后統(tǒng)一做到其他應收款。

老師你看下什么情況