老師: 我們給客戶開的發(fā)票，對(duì)方抵扣了，又作廢了，我重新開的紅字發(fā)票需要給對(duì)方嗎？
你好，不需要的，沒有抵扣的，你們自己開的紅字信息表，你自己留存好了負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了，之前的發(fā)票需要收回來。
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我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了，對(duì)方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了，這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？
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老師，我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，客戶說要沖紅重開，對(duì)方給我們開作廢信息表，需要把專票也退回給我們嗎？
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對(duì)方給我們開了紅字信息表，我開好了紅字專票，發(fā)給了客戶，才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅，開票稅額差一分，我作廢了那張紅字票，現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶，那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
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老師: 我們給客戶開的發(fā)票，對(duì)方抵扣了，又作廢了，我重新開的紅字發(fā)票需要給對(duì)方嗎？
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老師，11月給對(duì)方開了專票，對(duì)方?jīng)]有抵扣。12月我開了紅字發(fā)票以及新開了發(fā)票，那我的紅字發(fā)票還需要給對(duì)方嗎
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代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的，總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款，那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎？
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工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的，那成本這塊怎么處理呢？
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我們分包給總包開了建安發(fā)票，總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資，工資是專用賬戶代發(fā)，第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎？第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本，這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎？
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500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
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這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本？？
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是的，刷過的題，返回就找不到了
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是的，刷過的題，返回就找不到了。
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增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本，是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本？
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前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色？ 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色？
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順便問一下，本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ，如果是手工填的，這個(gè)咋計(jì)算的，有公式嗎？可以寫出來一下嗎？最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎？如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè)，那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎？
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對(duì)方已經(jīng)抵扣了
不是作廢了嗎？這是對(duì)方開的紅字信息表嗎？
是呀，非朝我們要開的負(fù)數(shù)發(fā)票
你好，對(duì)方抵扣了，然后她又作廢了抵扣相當(dāng)于沒有抵扣吧？
對(duì)，抵扣完，又開的紅字信息表
也就是對(duì)方給你開了紅字信息表的話，負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對(duì)方。
老師，紅字信息表只能購(gòu)買方開嗎？
你好，購(gòu)買方認(rèn)證了，只能購(gòu)買方來開，如果購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證的，銷售方自己開就可以了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。