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我之前有些專票做賬的時候沒做進項,做的福利費項目,然后后來進項稅忒少,不夠用,勾選了,現(xiàn)在應(yīng)交稅費稅務(wù)上跟賬目上對不上了,現(xiàn)在怎么搞?

2022-08-15 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 11:15

你好,計入福利費的,您正常這些費就是可不可以用的?N,您當時是直接全部計入福利費了嗎。按說你這種做法是正確的。

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快賬用戶9714 追問 2022-08-15 11:16

是的,直接計入福利費的,可是現(xiàn)在進項被我在系統(tǒng)里勾選用了,咋搞

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:19

你好,你這樣直接勾選了以后呀,也不用做憑證,直接在增值稅申報表表二,然后做一個進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。

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你好,計入福利費的,您正常這些費就是可不可以用的?N,您當時是直接全部計入福利費了嗎。按說你這種做法是正確的。
2022-08-15
對的沒有勾選也不用轉(zhuǎn)出
2023-09-13
第一應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額這些有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)也不代表就是錯誤的
2022-09-14
你好,按月補做? 銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
2024-01-24
您好 在實際工作中,一般情況下如果本月進項稅額已夠,還剩下一部分未認證的時侯,通??梢缘鹊较略略龠M行做賬并進行勾選認證。也可以將全部收到的進項稅進行做賬,將已認證的計入到進項稅額中,未認證下月認證的先計入待認證進項稅額中,這兩種方法都是可以的 記得給老師5分好評哈
2021-04-02
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