老師好，買方9月份買了A，B，C，D，E五種產(chǎn)品，我們賣方9月開出發(fā)票，五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上，9月份買方發(fā)票已認證，現(xiàn)在10月份，買方要退C，D兩個貨，請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票？是我們開紅字發(fā)票嗎？是一整張（包括退貨的和沒退貨的）都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票？紅字發(fā)票可以開一部分嗎？紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎？還是11月份開出來也可以？

老師，我單位上個月購買的原材料運費進項稅已經(jīng)認證勾選了，但是這個月對方紅沖了，原材料的運費已經(jīng)隨著原材料單價一起進生產(chǎn)成本了，并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，成本多結轉了8萬，圖片是原分錄，我現(xiàn)在應該怎么做分錄

你好，老師，我A材料實際是7月份采購進來的，但是12月份收到發(fā)票了，但是我這個A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開票過來，那現(xiàn)在問題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購進做虛假入庫單，就說是12月份新購進的，但是現(xiàn)在不是都需要四流合一，那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上，這個怎么弄比較合理。

你好，老師，請問下，我12月份購買的材料，現(xiàn)在要退貨，也開了退貨單及紅字發(fā)票，但是材料已經(jīng)結轉了，放在產(chǎn)線上的，我做分錄應該怎么做？這樣子做可以嗎？

去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領用完畢。但實際工作中，這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應付賬款的憑證。同時，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問，能把新的材料抵原來領用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負數(shù)怎么做分錄。需要調整以前年度損益嗎？怎么調？謝謝