老師，我們是物業(yè)公司，上個月退了物業(yè)費121塊錢，但是忘記退銷項稅額。這個月想把上個月的錯誤憑證沖紅，然后重新做正確的退費憑證。但是嗯增值稅申報表上的稅額和我的稅額不一樣，就差在這張憑證上。我應該怎么辦？
您好 這個月做了就一樣了 不需要另外處理啊
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老師，我單位是小規(guī)模納稅人，上個月我把金稅盤和維護費做錯了科目 借記應交稅費減免稅額貸記營業(yè)外收入，我想把這筆分錄沖紅，把借方做到應交增值稅里，這個憑證要沖紅的話，是我圖片這樣嗎
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老師，我一張月餅的專用發(fā)票我這邊抵扣了，但是我做了進項稅額轉出，做費用的話憑證我會做，購貨付款的這張憑證我該怎么做呢？主營業(yè)務成本和應付賬款兩項這個月餅的票要不要加上呢？
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五月份同一個業(yè)務開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調整，借：應交稅費-轉出多交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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就比如說5月底結轉的時候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報的時候，實際申報了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時候要和上期調整稅差，就做了一個分錄是借：應交稅費-轉出多交稅額200貸：應交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開發(fā)票那筆，借：應交稅費-轉出多交增值稅 -200貸：應交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了，然后這200多交就留底了，應該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的，忘記作廢了，而且我沒有做這筆發(fā)票，以為作廢了，結果沒有，6月才紅沖的
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老師，請教一下， 順豐上月給我司物流費用開專票2W，我們也對公付了款，憑證也正常做了（借：銷售費用-運費/進項稅額，貸：銀存）， 結果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務上個月錯掛在我們賬上了，然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事，我們同事把現(xiàn)金交到了財務這邊，出納開了個收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢？應該不能去沖減之前的運費憑證吧，因為涉及稅金，我不知道該怎么寫憑證合適了
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這是我6月和7月的憑證，你幫我看一下哪里有問題，賬上稅算出來，跟增值稅申報表中算出來的稅少7塊9毛4。
請問增值稅申報表是根據(jù)開具的發(fā)票金額填寫的對嗎？ 退款有沒有開具發(fā)票？
沒有發(fā)票，就是自己的憑證收入跳進去申報表算出來的金額
我感覺應該是我填的收入金額不對，但是我不知道什么是正確的，我的申報表收入填的是7月分錄的正數(shù)減去負數(shù)的金額
那您收入是扣了退費的金額嗎
這樣下來會不會銷售額也不對，你看我7月的憑證做的有沒有問題
7月的分錄沒有問題 我看過了? 申報表收入填的是7月分錄的正數(shù)減去負數(shù)的金額 那應該銷項稅額是對的啊?
7月的正數(shù)減負數(shù)算出來的稅額不是7.41，負數(shù)單獨的稅額是7.41。種樹的那一部分稅額本來應該在六月退，但是我6月的分錄不是寫錯了么，我7月沖紅，然后再寫正確的，但是他那個稅額就不對。
那您不是6月份也有差額嗎？
現(xiàn)在就是因為這一筆分錄，我的賬都是亂的，我6月份的增值稅申報表。嗯，多申報了121，是因為我報增值稅的時候沒有減掉這121，但是我所得稅報的時候又把這121按賬戶的收入算了所得稅。然后到7月份我弄這個7月份賬的時候又不對了，我也不知道該怎么辦了。7月份要么就是稅對不上，要么就是嗯銷售額對不上。老師，你有沒有什么好辦法？
6月份的增值稅申報表?多申報了121 沒有扣除這個金額申報的 對嗎 那賬上呢 也沒有扣除？