老師，因為我們是按季度申報稅的，上個月已經(jīng)申報過稅了，這個月不用申報，但是我發(fā)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候金額加錯了，現(xiàn)在報表之類的都不一樣了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
你好，你可以反結(jié)賬修改的，這個也不影響你的報表。
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老師，今天匯算的時候我發(fā)現(xiàn)21年有錯賬，會影響損益，我用以前年度損益調(diào)整后，在電子稅務(wù)局申報21年報表的時候，我就申報正確那個還是錯誤那個?。咳绻疑陥笳_的，但是我調(diào)整又是在22年了，那以后肯定每個月就對不上了
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老師，因為我們是按季度申報稅的，上個月已經(jīng)申報過稅了，這個月不用申報，但是我發(fā)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候金額加錯了，現(xiàn)在報表之類的都不一樣了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
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本季度早報我企業(yè)所得稅的時候有調(diào)整以前年度的損益金額，在計算所稅稅的時候怎么去申報呢，調(diào)整增加的是上期的利潤，現(xiàn)在我是按的調(diào)在增加本年的利潤的里面計算的總利潤申報的，可是利潤表里面的金額是扣減去的以前年度損益的金額，現(xiàn)在我已經(jīng)申報扣款了，是錯了嗎
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12月份的增值稅已經(jīng)申報了，但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了，賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理，但是申報表沒法改了，可以在1月份申報的時候弄么，但是這樣申報報表的時候，增值稅的金額可能也對不上了
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老師，在2025年3月補交了以前年度的增值稅附加稅什么的，金額比較大然后用了以前年度損益調(diào)整科目，我在申報2025年申報第一季度財務(wù)報表時候調(diào)整了期初數(shù)，這樣的話現(xiàn)在申報2024年的年度匯算申報表的財務(wù)報表的期末數(shù)需要調(diào)整跟2025年第一季度期初數(shù)一樣嗎？
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但是已經(jīng)報過稅了
這個月做賬需要把少的錢或者憑證重新寫一下嗎
你是想要修改第二季度的嗎？
是的，可以修改嗎
那你得修改你之前申報的數(shù)據(jù)，你看下做出修改之后的差異大嗎。
不大，差了90塊錢
你好，具體的是哪里有差異，哪個科目的。
庫存現(xiàn)金少加了90，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候總額加錯了，少加了90，因為憑證是手寫的，沒有財務(wù)軟件
那你的利潤表也有影響的，你建議不要修改了，直接在這個月補上吧。
老師怎么補啊
這接寫補上月憑證嗎，庫存現(xiàn)金加90嗎
直接寫補上月憑證嗎，庫存現(xiàn)金加90嗎
你少做了哪一個業(yè)務(wù)的，具體的是什么科目？
我的科目沒錯，就只是錢數(shù)寫錯了
金額少寫了90 借庫存現(xiàn)金貸另一個科目90就可以的。
還是你賬務(wù)處理沒有做錯，只是報表出錯了，如果是這種情況下的話，你的報表增加上賬務(wù)處理不用做。
我的賬務(wù)處理沒錯，只是報表錯了，那我在電子稅務(wù)局上面是不是不用改了，需要這個月在報表上加上就可以了
你只需要修改報表就可以的，其他的不用動。
是把錢加到這個月上面，還是改了上個月的啊。
把錢加到這個月里面，不用改上一個月的，上一個月的修改很麻煩的，一般自己修改不了，你得去稅務(wù)局代折紙質(zhì)的申報表、公章。
直接加到這個月嗎？需要寫憑證嗎
是的是的，不修改賬務(wù)處理。