那我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額要在附表里填嗎

需要 附表二，里面有一個集體福利，個人消費(fèi)。

還有我已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅，但是不抵扣，需要先認(rèn)證嗎，要在增值稅附表里填嗎

對的是的，需要的在附表二三十五藍(lán)。

那我先在發(fā)票平臺勾選，統(tǒng)計(jì)，但是不確認(rèn)嗎，然后手工填到附表里嗎

好，你這個月不是不用認(rèn)證發(fā)票嗎？

不用認(rèn)證，你就不用去勾選平臺勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)啦。

是的，我還有留底和加計(jì)抵減，要把他用完，就不用認(rèn)證發(fā)票了吧，那我入賬的進(jìn)項(xiàng)要在附表里填嗎，福利進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要填的吧

是的是的，是這么做的。

但是附表里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我填不了啊

來待抵扣就不需要填寫的。

什么時間讓你填寫待抵扣了。

就是說，我這個月有留底和加計(jì)抵減，就不需要認(rèn)證發(fā)票，7月賬上的進(jìn)項(xiàng)稅在8月轉(zhuǎn)成待抵扣，增值稅報(bào)表上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上就好了嗎，那我本月的加計(jì)抵減本期發(fā)生額要填嗎

不用轉(zhuǎn)成待抵扣的，你賬上做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，沒有認(rèn)證的發(fā)票做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，不需要申報(bào)，沒有認(rèn)證的不用管，不用申報(bào)，不用填寫。

運(yùn)費(fèi)是之前認(rèn)證了，你之前沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)加計(jì)抵減了，在附表四加計(jì)抵減調(diào)減里面填寫你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額乘以抵扣率。

但是我7月的賬已經(jīng)結(jié)了，在結(jié)完賬以后才發(fā)現(xiàn)不用認(rèn)證，不要再8月把7月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成待抵扣嗎

記得可以這么做的。

可以的，可以這么做的。

那我發(fā)票平臺上統(tǒng)計(jì)表為0，也要確認(rèn)的吧

補(bǔ)確認(rèn)就不需要登錄的。

那我本期增值稅里抵扣聯(lián)不用申報(bào)嗎