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你好！A，將自采原煤加工洗選煤銷售，移送環(huán)節(jié)不交資源稅，在洗選煤銷售環(huán)節(jié)按照洗選煤銷售額乘以折算率作為銷售額交資源稅。 B，自采鐵礦原礦加工為精礦自用的，視同銷售精礦，依照規(guī)定計算繳納資源稅。C,自產(chǎn)原油用于生產(chǎn)成品油（成品油不是資源稅的應(yīng)稅產(chǎn)品），所以要視同銷售原油，繳納資源稅。D正確。納稅人將自采原礦加工精礦自用或者進行投資、分配、抵債以及以物易物等情形的，視同銷售精礦，依照規(guī)定計算繳納資源稅

2022-08-09

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<個人所得稅扣繳申報管理辦法（試行）專>的公告》（國家稅務(wù)總局屬公告2018年第61號）規(guī)定，“第四條實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應(yīng)稅所得包括：（一）工資、薪金所得；（二）勞務(wù)報酬所得；（三）稿酬所得；（四）特許權(quán)使用費所得：（五）利息、股息、紅利所得；（六）財產(chǎn)租賃所得；（七）財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；（八）偶然所得。”

2022-10-08

以物易物視同購和銷雙份合同，以換出資產(chǎn)的價值%2B換入資產(chǎn)的價值作為印花稅計稅依據(jù)，補價不交印花稅。看的是實物資產(chǎn)的價值。所以第一問按190萬為基準交印花稅第二問按220萬為基準交印花稅

2020-09-12

同學，你好組成計稅價格＝[65×（1－10%）＋5＋8]÷（1－5%）＝75.26 代扣代繳的消費稅=75.26*0.05=3.76 因為原木是免稅農(nóng)產(chǎn)品，購進的時候是計算抵扣增值稅。所以只有90%才計入成本

2022-07-27

學員你好 1王先生向銀行支付的利息不能在有限責任公司計算企業(yè)所得稅時扣除。理由：因為王先生是以個人名義貸款，其利息支出不能作為有限責任公司的費用扣除 2在計算應(yīng)納稅所得額時，企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，不超過以下規(guī)定比例和稅法及其實施條例有關(guān)規(guī)定計算的部分，準予扣除，超過的部分不得在發(fā)生當期和以后年度扣除。企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，除符合本通知第二條規(guī)定外，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為：（一）金融企業(yè)，為5：1；（二）其他企業(yè)，為2：1。關(guān)聯(lián)債資比例=年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和?，標準比例指《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)關(guān)聯(lián)方利息支出稅前扣除標準有關(guān)稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號）中規(guī)定的比例2∶1。如果公司成立時間為當年1月1日，關(guān)聯(lián)債資比例＝（500×6）÷（200×12）＝1.25，未超標，允許全額扣除。如果公司成立時間為當年7月1日，關(guān)聯(lián)債資比例＝（500×6）÷（200×6）＝2.5，超標；稅前可以扣除的利息支出＝200×2×6.5%÷12×6＝13（萬元）。

2022-09-30

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