老師，怎么調(diào)整，每個(gè)月都對(duì)不上呢

同學(xué)，你要一個(gè)月一個(gè)月對(duì)，或者最后以實(shí)際發(fā)放，調(diào)整計(jì)提額

我看了下其他應(yīng)收款-社保借方余額有5000多呢

老師，我每個(gè)月都對(duì)了，每個(gè)月都對(duì)不上，那是年底一次性調(diào)整 嗎還是每個(gè)月都要調(diào)啊

可以一次性調(diào)整的，同學(xué)，這個(gè)應(yīng)該是平的

還有應(yīng)交個(gè)稅計(jì)提的跟實(shí)際繳納的個(gè)稅又是 不相等的

可以一次性調(diào)整的，同學(xué)，這個(gè)應(yīng)該是平的 老師，一般是年底一次性調(diào)整嗎

同學(xué)，你發(fā)現(xiàn)問題一次性調(diào)整就可以了

看借方余額嗎

有些是掛公司社保，沒有發(fā)工資的，這個(gè)怎么處理呀

還有的是在a公司交社保，b公司發(fā)工資，然后a公司跟b公司賬都是我做

那你們申報(bào)計(jì)提的只是社保 部分，交的也是社保，也是一致的

單位 部分沒有問題，但是個(gè)人交的那部分就會(huì)對(duì)不上啊老師

計(jì)提的時(shí)候按照社保局打印出來的明細(xì)計(jì)提的社保，發(fā)放工資的時(shí)候個(gè)人社保部分，減去沒有發(fā)工資的人的個(gè)人社保不是會(huì)更少嗎

那同學(xué)，這些人你也要計(jì)提的

老師，計(jì)提了呀，但是發(fā)放工資的時(shí)候其他應(yīng)收-社保跟計(jì)提個(gè)人社保對(duì)不上啊

所以是要保持一致，多計(jì)提就多沖掉

怎么寫分錄呢