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老師,我們公司有個新來的廠長,每天有100塊錢的出差補助,這筆賬怎么做

2022-08-08 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 20:14

您好這個是可以作為管理費用的哈

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:15

需要什么來做原始憑證呢?這筆錢可以不用納入工資來代扣代繳個人所得稅對么?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:16

您好,出差補助是需要有公司文件的,不需要代扣個稅

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:18

這個是老板直接給的,但是萬一怎樣完整這個事項

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:18

要怎樣才能把他給我這筆錢做成出差補助

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:18

就是需要公司下發(fā)一個文件,什么樣的級別一天補助多少錢,這種

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:20

這個也是我們自己做,所以需要怎么做,些個情況說明老板簽字可以么?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:20

您好,是你們自己出一個文件就行啊,然后蓋章

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:21

寫個情況說明么?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:21

不是,類似一個紅頭文件的東西

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快賬用戶5989 追問 2022-08-08 20:22

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-08 20:23

不客氣的,祝您開心

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您好這個是可以作為管理費用的哈
2022-08-08
你好是的,你可以進入到工資里面,不用發(fā)票
2024-10-18
你好,如果是出差的,不需要佛牌,直接在差旅費用報銷的
2021-01-26
這個沒有風險,可以稅前扣除。
2024-08-01
你好,這個不用的,學員,這個
2022-01-17
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